organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
134/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
50/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
183/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
56/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
153/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
44/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
54/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
28.03.2022
Predmet: Knihy pre ZŠ
20/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
16.03.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
105/2021
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 427,25 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
216/2020
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
822,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
59/2020
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
822,80 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
152/2020
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 112,65 EUR
18.08.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
21/2021
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 427,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
41/2020
objednávka
AITEC, s.r.o.
1 112,65 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
115/2018
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
615,12 EUR
10.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 615,12 Eur
24/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
615,12 EUR
15.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 615,12 Eur
200/2016
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
110,88 EUR
03.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ z účelovo viazaných prostriedkov a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - učebnice
59/2016
objednávka
AITEC, s. r.o.
43829171
110,88 EUR
22.09.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ z účelovo viazaných prostriedkov a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - učebnice
138/12
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
59,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Učebná pomôcky - pracovný zošit Veselo v školskom klube 1 - 20 ks
322/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
59,40 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky - pracovný zošit Veselo v školskom klube 1 - 20 ks
10/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva č. 063/141/2024 o prenájme hnuteľnej veci.
Vírič Cofrimell 3M - 1 kus.
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
9/2017
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
37885341
720,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, týkajúce sa projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy - ZŠ, Centrálna 464, Svidník", operačný program IROP - dodávateľ vnútorného vybavenia
(suma bude uhradená po schválení PZ a ŽoNFP)
5/2017
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
37885341
720,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Spracovanie Projektového zámeru a Žiadosti o poskytnutie NFP (suma bude uhradená po schválení PZ a ŽoNFP)
217/2022
faktúra
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
65/2022
objednávka
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
21.10.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
282/2014
faktúra
Adresarfiriem.sk, a.s.
44610904
478,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Propagácia školy a informácie o možnostiach štúdia
265/2013
faktúra
Adresarfiriem.sk a.s.
44610904
358,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresári firiem
115/14
objednávka
Adresarfiriem, a. s.
44610904
478,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Propagácia školy a informácie o možnostiach štúdia
115/13
objednávka
Adresarfiriem, a. s.
44610904
358,80 EUR
02.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresáre firiem
185/2021
faktúra
ADMIRTEX, s.r.o.
53104811
215,46 EUR
06.09.2021
Predmet: PVC Obrusovina - Esprit Maison.
45/2021
objednávka
ADMIRTEX, s.r.o.
53104811
215,46 EUR
26.08.2021
Predmet: Obrusovina PVC do ŠJ.
114/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
348,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
Mapy - 2ks SJL, 1ks MAT, 1ks VLA.
42/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
348,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
232/2012
faktúra
ABECEDY, s.r.o.
45907731
96,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
84/12
objednávka
ABECEDY, s. r. o.
45907731
96,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
263/2023
faktúra
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
113,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Projektová lampa HITACHI DT00893.
103/2023
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
113,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Projektová lampa HITACHI DT00893.
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
73/2025
faktúra
ABAmet s.r.o.
47966947
207,87 EUR
21.05.2025
Predmet: Kartotékovú skriňu.
22/2025
objednávka
ABAmet s.r.o.
47966947
207,87 EUR
10.04.2025
Predmet: Kartotékovú skriňu.
KV_01/2019
faktúra
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
02/03/2019
zmluva
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
4/2018
objednávka
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
4 977,00 EUR
26.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia Telocvičňa Spojená škola Svidník
14/10/2022
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
7 575,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia tepelných rozvodov a regulácia vykurovacieho systému - Projektová dokumentácia
1/KV/2020
faktúra
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
1
dodatok
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Termín plnenia
09/12/2019
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
39/2012
faktúra
1923 studio, s.r.o.
36428051
153,60 EUR
15.02.2012
Predmet: Programovacie práce - úprava webového portálu školy
11/12
objednávka
1923 studio, s. r. o.
36428051
153,60 EUR
14.02.2012
Predmet: Programovacie práce - úprava webového portálu školy v rozsahu 10 hodín