organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/12
objednávka
Anton Cpin
35060395
300,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava ozvučenia a rozhlasu školy
33/12
objednávka
Spektrum Stropkov, s. r. o.
31708617
40,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Inzercia v najbližsom vydaní týždenníka Stropkovské spektrum
34/12
objednávka
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
22.03.2012
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy
35/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
36/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
22.03.2012
Predmet: II.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 z dňa 02. 11. 2011
37/12
objednávka
IVAN - KOM, s. r. o.
37258371
90,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kontrola a čistenie 3 komínov
38/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK 511 AR
81/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
107,84 EUR
30.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
86/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
88/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
90/2012
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
132,64 EUR
30.03.2012
Predmet: Odborná právna pomoc a poradenstvo
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
92/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
30.03.2012
Predmet: Predplatné - marec 2012
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
4/2012
zmluva
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
4 800,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
39/12
objednávka
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
40/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Daršeky v počte 148 ks, nominálnej hodnoty 2,- €/ks, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
89/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Vodné a stočné