organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2018
objednávka
KVANT spol. s.r.o.
31398294
170,43 EUR
05.12.2018
Predmet: vybavenie chemického kabinetu
1042880930
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,36 EUR
19.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1044222147
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,89 EUR
21.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1046058362
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,92 EUR
21.12.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1047433001
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
18.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1048760833
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,79 EUR
25.02.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1050002352
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
139,20 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávka a montáž lemovky
1050002353
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 179,96 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava havarijného stavu podkladu
1050002354
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1050002355
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 133,09 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1050219892
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,42 EUR
21.03.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1051601216
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,16 EUR
29.02.2016
Predmet: dodávka elektriny
1051603168
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
77,97 EUR
30.03.2016
Predmet: spotreba energie
1051605285
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
59,56 EUR
26.04.2016
Predmet: spotreba energie
1051606860
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
48,71 EUR
01.06.2016
Predmet: spotreba energii
1051609136
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
37,44 EUR
13.06.2016
Predmet: Za dodávku el. energie
1051610939
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
34,40 EUR
02.08.2016
Predmet: spotreba energie
1051613271
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
10,16 EUR
26.08.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
1051616732
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
39,04 EUR
25.10.2016
Predmet: spotreba energie
1051619653
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,83 EUR
16.11.2016
Predmet: spotreba energie
1051622351
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
160,34 EUR
13.12.2016
Predmet: spotreba energie
1051623119
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
858,22 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
1051624805
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
252,52 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
1051676359
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,39 EUR
25.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1051700715
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
207,95 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba energie - vyúčtovanie
1051703857
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
154,54 EUR
03.04.2017
Predmet: spotreba energie
1051705883
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
148,70 EUR
28.04.2017
Predmet: Elektrická energia
1051709629
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
111,03 EUR
01.06.2017
Predmet: spotreba el. energie
1051710571
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
106,32 EUR
28.06.2017
Predmet: spotreba el. energie
1051713559
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
90,21 EUR
12.07.2017
Predmet: spotreba energie
1051715517
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
21,04 EUR
09.08.2017
Predmet: vyúčtovanie - elektrická energia
1051719554
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
14,16 EUR
19.09.2017
Predmet: spotreba el. energie
1051720923
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
140,55 EUR
16.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1051723373
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
184,63 EUR
13.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1051727247
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
302,56 EUR
15.12.2017
Predmet: spotreba el. energie
1051731697
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
276,08 EUR
11.01.2018
Predmet: spotreba el. energie
1051732048
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
174,97 EUR
11.01.2018
Predmet: spotreba el. energie
1051802004
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
289,74 EUR
21.02.2018
Predmet: el. energia
1051804257
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
191,83 EUR
12.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
1051807276
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
157,30 EUR
16.04.2018
Predmet: el. energia
1051809904
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
119,16 EUR
14.05.2018
Predmet: el. energia
1051812150
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
110,23 EUR
08.06.2018
Predmet: elektrická energia
1051816550
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
74,50 EUR
10.07.2018
Predmet: elektrická energia
1051818637
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
19,65 EUR
24.08.2018
Predmet: el. energia
1051821517
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
20,38 EUR
19.09.2018
Predmet: elektrická energia
1051824097
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
112,68 EUR
12.10.2018
Predmet: elektrická energia
1051827652
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
170,85 EUR
29.11.2018
Predmet: elektrická energia
1051830509
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
255,33 EUR
10.12.2018
Predmet: elektrická energia
105/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.12.2014
Predmet: oprava elektrického ističa a umývačky riadu
105/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
544,22 EUR
05.12.2018
Predmet: knihy
1053637878
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,12 EUR
27.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1055244352
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,60 EUR
26.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1056751849
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,84 EUR
29.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1058330590
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,46 EUR
28.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1059828912
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
25.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1060002282
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
02.09.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1061540189
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,52 EUR
24.10.2013
Predmet: telekomunikačné služby
106/2014
objednávka
SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o.
36590941
12.12.2014
Predmet: zásobníky na utierky, toaletný papier, náplne
106/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
1 395,00 EUR
05.12.2018
Predmet: školské lavice, stoličky
1063072116
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
21.11.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1064724135
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,12 EUR
13.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1066409749
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,24 EUR
28.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1068172012
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
23,09 EUR
05.03.2014
Predmet: telekomunikačné služby
107
faktúra
Peter Michálek, oprava elektromotorov
32839022
1 508,30 EUR
19.11.2014
Predmet: oprava ponorného čerpadla
1070002170
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,08 EUR
20.09.2017
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
107/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
19.12.2014
Predmet: inventár do kuchyne, stolové váhy
107/2018
objednávka
TOP OFFICE s r.o.
36 355 160
24,36 EUR
06.12.2018
Predmet: výstražná tabula 2 ks
1072464654
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,11 EUR
30.04.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1074246570
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,25 EUR
27.05.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1076703658
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,64 EUR
20.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1077106
faktúra
Didaktis
31322590
265,18 EUR
17.02.2012
Predmet: Knihy
107761
faktúra
Miroslav Rybecký Felis
40051790
168,15 EUR
05.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - projekt Coop Jednota
1079008583
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,26 EUR
23.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1080907349
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,24 EUR
26.08.2014
Predmet: telekomunikačné služby
108/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
02.07.2012
Predmet: Śkolenie BOZP
108/2018
objednávka
MOY TOY s.r.o.
50619748
158,77 EUR
06.12.2018
Predmet: materiály na technickú výchovu
1082865981
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,23 EUR
22.09.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1084757796
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,14 EUR
20.10.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1086634465
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,86 EUR
21.11.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1088484205
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,55 EUR
05.01.2015
Predmet: telekomunikačné služby