organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
13.12.2017
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelených
86/2017
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
06.12.2017
Predmet: poštové poukážky na účet RI - 1000 ks
2017052
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
11.09.2017
Predmet: poštové peňažné poukazy RI
49/2017
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
09.08.2017
Predmet: poštové poukážky - ŠJ
2016064
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
18.10.2016
Predmet: poštové peňažné poukážky - 1 000 ks
64/2016
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
03.10.2016
Predmet: poštové poukážky - 1 000 ks
2016033
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Za výrobu poštových peňažných poukazov
32/2016
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: poštové poukážky na účet RI - 1 000 ks
2015073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
26.11.2015
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelené
68/2015
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: poštové poukazy na účet - podací lístok v počte
1 000 ks
2015030
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
11.05.2015
Predmet: výroba poštových poukazov
21/2015
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
17.04.2015
Predmet: tlač poštových poukážok
2014044
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
08.09.2014
Predmet: poštové poukážky
52/2014
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
21.08.2014
Predmet: poštové poukážky typu U
2013074
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
21.11.2013
Predmet: poštové poukazy
86/2013
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
20.11.2013
Predmet: poštové poukazy
2012083
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Zelené poštové poukazy - ŠJ
12/2012
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
25.10.2012
Predmet: Poštové poukazy typu R
3/2012
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
1 000,00 EUR
20.06.2012
Predmet: ŠJ - poštové poukazy
2012046
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - poštové peňažné poukazy U zelené
1801152
faktúra
VM corporation s. r. o.
36639141
192,00 EUR
12.10.2018
Predmet: prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018
20/2018
objednávka
VM corporation s. r. o.
36639141
200,00 EUR
19.04.2018
Predmet: zabezpečenie prác vyplývajúcich zo zákona 18/2018
14047
faktúra
VM corporation s. r. o.
36639141
240,00 EUR
14.02.2014
Predmet: prepracovanie bezpečnostného projektu
11/2014
objednávka
VM corporation s. r. o.
36639141
14.02.2014
Predmet: prepracovanie bezpečnostného projektu
2014/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: základná doska
6/2014
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
24.01.2014
Predmet: IT materiál - základové dosky
2013/005
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
45,50 EUR
13.11.2013
Predmet: IT materiál
75/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
13.11.2013
Predmet: IT materiál
2013/004
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
41,18 EUR
22.07.2013
Predmet: Zdroj PC 400 W
37/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
27.06.2013
Predmet: Zdroj do PC a switch
10/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
01.03.2013
Predmet: Káble
2013/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
26,50 EUR
04.03.2013
Predmet: Káble
611101778
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
120,37 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
611101845
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
121,98 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
1314
faktúra
Venity, s. r. o.
46836683
49,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Príručka - Verejné obstarávanie
27/2015
objednávka
Venity, s. r. o.
46836683
04.06.2015
Predmet: publikácia Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky
1740010302
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
105,98 EUR
07.09.2017
Predmet: Stravné lístky 30 ks
16/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 513,95 EUR
07.04.2017
Predmet: stravné lístky - 440 ks
1640010638
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
241,58 EUR
11.10.2016
Predmet: stravné lístky - 72 ks
57/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: stravné lístky 3,30 € - 72 kusov
1640002529
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
29.02.2016
Predmet: stravné lístky
12/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
22.02.2016
Predmet: stravné lístky
1540010139
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
182,18 EUR
30.09.2015
Predmet: stravné lístky
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
01.04.2015
Predmet: stravné lístky
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
09.02.2015
Predmet: stravné lístky
3/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
26.01.2015
Predmet: stravné lístky
1 440 010 928
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
272,78 EUR
30.10.2014
Predmet: stravné lístky
1440002769
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 068,67 EUR
07.03.2014
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
1340002335
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 165,82 EUR
18.03.2013
Predmet: Stravné lístky
1240008801
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
123,98 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1240002380
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
971,52 EUR
02.03.2012
Predmet: Stravné lístky
1140003279
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
968,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra - stravné lístky
3001632017
faktúra
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.
47352256
13,40 EUR
23.10.2017
Predmet: Matematika v každodennom živote
64/2017
objednávka
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.
47352256
13,40 EUR
06.10.2017
Predmet: Matematika v každodennom živote I., II.
34/2016
objednávka
Vamont, s. r. o.
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Objednávka kalibrácie teplomeru a vlhkomeru v ŠJ
2014058
faktúra
Vamont, s. r. o.
124,00 EUR
17.06.2014
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera v ŠJ
38/2014
objednávka
Vamont, s. r. o.
06.06.2014
Predmet: kalibrácia teplomera, vlhkomera
33/2012
objednávka
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
00738271
08.06.2012
Predmet: Prenajatie priestorov strelnice pre pedagogických zamestnancov
2012280
faktúra
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
00738271
1,92 EUR
11.06.2012
Predmet: Náklady na použitie strelnice pre pedagogických zamestnancov
2331645
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
85,80 EUR
17.12.2018
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-12980
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
534,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
3
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
-0,87 EUR
19.09.2018
Predmet: osoby vstupujúce a vystupujúce z poistenia
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
-1,33 EUR
26.02.2018
Predmet: odpoistenie žiaka
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
3,00 EUR
25.01.2018
Predmet: pripoistenie 2 žiakov
2331589
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
85,80 EUR
14.12.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-12853
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
538,20 EUR
26.10.2017
Predmet: úrazové poistenie žiakov
5
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,21 EUR
04.10.2017
Predmet: odpoistenie a pripoistenie žiakov
1
výpoveď
Union poisťovňa, a. s.
31322051
18.09.2017
4
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,70 EUR
11.07.2017
Predmet: odpoistenie žiačky - vrátenie poplatku
3
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,91 EUR
19.05.2017
Predmet: odpoistenie žiaka - vrátenie poplatku
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
2,84 EUR
02.02.2017
Predmet: pripoistenie žiakov
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
3,18 EUR
27.01.2017
Predmet: odpoistenie žiakov - vrátenie poplatku
2331540
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
12.12.2016
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-12742
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
570,00 EUR
13.10.2016
Predmet: úrazové poistenie žiakov
4
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
2,37 EUR
23.09.2016
Predmet: pripoistenie a odpoistenie žiakov
2341314
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
103,79 EUR
29.06.2016
Predmet: poistenie majetku
3
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,17 EUR
11.04.2016
Predmet: pripoistenie žiaka
Dodatok č. 2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,33 EUR
11.04.2016
Predmet: pripoistenie žiaka a zmena priezviska
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,50 EUR
02.03.2016
Predmet: pripoistenie žiačky
23-3-1460
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
18.12.2015
Predmet: poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu