Dokumenty:
zobraziť na stránke
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
230/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
11/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
1 990,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2024/PSK-MZP
47/2020
zmluva
Ing. Viktor Csala
45419485
1 990,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Odborná pomoc pri vypracovaní podkladov pre projekt financovaný z Environmentálneho fondu a odborná pomoc pri jeho realizácii - Zberný dvor triedeného odpadu Ostrý Grúň - technická infraštruktúra
46/2020
zmluva
Ing. Viktor Csala
45419485
1 990,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Odborná pomoc pri vypracovaní podkladov pre projekt financovaný z Environmentálneho fondu a odborná pomoc pri jeho realizácii - Zberný dvor triedeného odpadu Ostrý Grúň
DF2022/204
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 986,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Údržba obecného majetku
74/2019
faktúra
KP Sola, s.r.o.
45626944
1 960,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Úprava a drenážovanie priľahlého pozemku k 16 BJ O. G.
13/2013
oznam
DOMKA - združenie seleziánskej mládeže
31789218003
1 950,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poskytnutie prechodného ubytovania a služieb spojených s ubytovaním.
104/12
faktúra
Ing.arch. Juraj Antal - AnArch
37563360
1 950,00 EUR
08.08.2012
Predmet: 2. platba za projekt: zateplenie, výmena fasádnych výplní a regulácia vykurovacej sústavy objektu MŠ Ostrý grúň
DF2022/125
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 933,70 EUR
24.11.2022
Predmet: Údržba obecného majetku
260/2019
faktúra
Leo. No. - Real. Stav s.r.o.
35770091
1 916,98 EUR
20.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektu Dom smútku
17/2023
objednávka
iPlan s.r.o.
1 911,92 EUR
06.06.2024
Predmet: Plastové okná MŠ
DF444/2023
faktúra
iPlan s.r.o.
51862158
1 911,92 EUR
16.02.2024
Predmet: Plastové okná MŠ
29/2022
zmluva
UNITRADE EUROPE,a.s.
45354812
1 900,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo č.20220616-01
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
1166/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka elktriny
1137/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1115/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1088/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1064/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1712105
faktúra
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
1 821,60 EUR
05.01.2018
Predmet: Okná OcÚ
DF2022/249
faktúra
CEVEO, s.r.o
52029409
1 815,61 EUR
29.11.2022
Predmet: Realizácia verej.obstarávania
DF2022/34
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 814,81 EUR
23.11.2022
Predmet: Zimná údržba
25/2021
zmluva
Ing.Zora Nosková,CA
1 800,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
206/2019
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
1 800,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Vypracovanie PD - Rekonštrukcia kúrenia MŠ
DF2022/341
faktúra
LEMON trade, s.r.o.
1 792,19 EUR
29.11.2022
Predmet: Tatr.profil
184/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 778,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
3/2022
objednávka
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 774,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Údržba obecného majetku Obce Ostrý Grúň
DF2022/64
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 773,30 EUR
23.11.2022
Predmet: údržba obecného majetku
DF418/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 750,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
7206934816
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 743,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn RZ
21/2020
zmluva
Adam Škvarka
1 735,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Brzdená sklápacia vlečka za traktor
330/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 730,49 EUR
15.11.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
36/2022
objednávka
LEMON trade, s.r.o.
50753673
1 704,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Materiál pre autobusové zastávky : zrubový obklad, tatranský profil
10/2022
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 700,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva č.1019/2022/ODDDO
35/2014
objednávka
CSA , s.r.o.
46876502
1 700,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Vystúpenie skupiny Fragile , 21.6.2014 v O.G. na Ostrogrúnsku Ostrú kosu
32/2015
objednávka
Ondrej Tomčala
1 700,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Vystúpenie Ondreja Tomčalu na Majstrovstvách v kosení ručnou kosou 2015
1169/2014
faktúra
CSA, s.r.o.
46876502
1 700,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Vystúpenie skupiny Fragile na Ostrej Kose 2014
7243743081
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
1 697,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn 12/2016 MŠ, ŠJ, ZŠ
DF217/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 691,74 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
10/2024
objednávka
Drager Slovensko s.r.o.
31439446
1 690,27 EUR
19.11.2024
Predmet: DHZO : pľúcna automatika PSS krátka, dýchacia maska FPS 7760 M2, kompozitná fľaša 6,8l /300 BAR CC, zásahová prilba Drager HPS 7000 PRO H1
248/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
1 690,27 EUR
02.08.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
447/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
1 689,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Dátový rozvod MŠ
DF298/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 684,49 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
25/2023
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 680,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva č.418/2023/ODDDO o poskytnutí fin.dotácie na rok 2023
274/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 666,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup reklamného materiálu Ostrá kosa
89/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 655,87 EUR
10.06.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF2022/285
faktúra
Ing.arch.Jozef Troliga
22716360
1 650,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Zvyšovanie energ.účinnosti MŠ
27/2014
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 645,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je finančná dotácia na rok 2014 na Ostrú kosu 2014
DF462/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 616,82 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
59/2014
objednávka
MISTRO, s. r. o.
36712621
1 614,72 EUR
21.12.2015
Predmet: Reklamné predmety na Ostrogrúnsku Ostrú kosu 2014
2014147
faktúra
MISTRO, s. r. o.
36712621
1 614,72 EUR
29.07.2015
Predmet: Ostrogrúnska ostrá kosa - darčekové predmety
513/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 607,91 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF485/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 605,77 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina strelnica preplatok
118/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 602,15 EUR
31.07.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
10/2024
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
1 584,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva č.2440317428
63/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 568,25 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup reklamného materiálu
225/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 560,93 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
5/2024
zmluva
Marek Kočiš
1 560,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/2024
DF2023/138
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 560,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Reklamné predmety
34/2021
objednávka
Novo Funding s.r.o.
2121252452
1 560,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Vypracovanie energetického auditu pre budovy v Obci Ostrý Grúň
DF2022/283
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
1 540,90 EUR
29.11.2022
Predmet: Hasičské pomocky
DF2022/226
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52 793 303
1 540,02 EUR
29.11.2022
Predmet: Svietidlá
1244/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Dodávka elektriny
1121/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Dodávka elektriny
622014238
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny
0023065159
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie MŠ,ZŠ, Strelnica, Potraviny, TJ, Knižnica, Dom smútku, OcÚ,
62201427
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
09.05.2012
Predmet: elektrika- marec 2012
62520142700
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
09.05.2012
Predmet: splátky za elektr. energiu- 03/2012
622014238
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
10.02.2012
Predmet: splátka za elektr. energiu pre MŠ- január
DF402/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina
DF381/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina 11/23
DF312/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF274/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF234/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF201/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
1003/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 532,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka SPP MŠ
1003/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 532,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka SPP MŠ
29/2022
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
1 525,90 EUR
15.11.2022
Predmet: Materiál pre DHZO v obci
DF2021/225
faktúra
Ing.Jozef Boroš - LESPOL
45236011
1 524,96 EUR
08.03.2022
Predmet: Vytriahnutie septika