Dokumenty:
zobraziť na stránke
383/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 192,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
460/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 754,41 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
461/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
462/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 704,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
463/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
484/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 820,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
485/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
02/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 115,67 EUR
25.03.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
03/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
58/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
135,45 EUR
07.05.2025
Predmet: Administratívne práce
59/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 458,28 EUR
07.05.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
87/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 474,29 EUR
07.05.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
88/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
135,45 EUR
07.05.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
119/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
135,45 EUR
12.05.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
120/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 163,62 EUR
12.05.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
DF315/2023
faktúra
EKOPLAN PRO s.r.o.
53921046
14 320,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Spracovanie návrhu ÚPN
DF451/2023
faktúra
Hydraulikapf s.r.o.
54126444
3 970,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Snežný pluh
30/2022
zmluva
EKO-AUDIT,s.r.o.
54136652
0,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
44/2022
zmluva
EKO-AUDIT,s.r.o.
54136652
1 200,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
DF2022/416
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
54136652
950,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Audit
DF452/2023
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
54136652
60,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Overenie konsolidovanej výročnej správy
DF2022/324
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
845,94 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup elektromat.na pomník
DF396/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
1 420,12 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pouličných svietidiel
DF463/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
420,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
40/2022
objednávka
BARBAN o.z.
54849799
540,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Moderovanie pri príležitosti úcty starším dňa 16.10.2022
28/2024
zmluva
Stavgor s.r.o.
55014551
50,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
2/2025
objednávka
DUO PROjekt s.r.o.
55061249
950,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt : Detské ihrisko v Obci Ostrý Grúň
43/2025
faktúra
Duo projekt s.r.o.
55061249
475,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt detské ihrisko
158/2025
faktúra
BIMART s.r.o.
55424155
824,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Materiál na výrobu železnej konštrukcie v tvare srdca
8/2025
objednávka
BIMART s.r.o.
55424155
824,10 EUR
04.06.2025
Predmet: Materiál pre výrobu železnej konštrukcie v tvare srdca
12/2024
zmluva
Cico Band & Rene Rendy
55474357
3 300,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone 01/2024
378/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup defibrilátora
18/2024
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI so skrinkou :
defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, Arky Core skrinka pre AED
03/2025
zmluva
INCITO s.r.o.
55762727
14 999,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva č.GR - 1/2025
16/2024
objednávka
SEGEDINSON s.r.o.
56259131
7 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie kapely Helenine oči na podujatí Ostrogrúnska Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v čase 18.30 - 19.30hod.
24/2024
zmluva
SEGEDINSON s.r.o.
56 259 131
7 000,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
14/2025
objednávka
ATBAND s.r.o.
56775075
1 500,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Hudobné vystúpenie skupiny AT BAND pri podujatí Ostrogrúnska Ostrá kosa 7.6.2025 o 20hod.
632/2010
faktúra
ZMOS
584614
80,22 EUR
02.11.2011
Predmet: ZMOS- úhrada členského na rok 2011
10/2023
objednávka
Detvani - združenie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry
72393647
600,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vystúpenie Fsk Detvani
DF2023/69
faktúra
Nina Svitlíková
74207229
315,08 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2022/108
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
108,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn 04/22
DF2022/109
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
180,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn 04/22
DF2022/111
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
102,00 EUR
23.11.2022
Predmet: plyn 04/22
DF2022/112
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
180,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn
DF2022/113
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
642,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn 04/22
1284/2014
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
SK2020253114
47,64 EUR
24.03.2015
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ