Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z-S-2012-000109-00
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7 500,00 EUR
27.04.2012
Predmet: darovanie finančných prostriedkov na podpodru pomoci obci Ostrý Grúň v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní a zabezpečenie proti povodniam
znalecký posudok č.1/2011
zmluva
AB TEAM s.r.o.
36003433
22.03.2011
Predmet: určenie technického stavu výplňových konštrukcií na budove obecného úradu
VF15146
faktúra
EURO - BRANCH s.r.o.
36444685
150,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Paušál na prístup do systému zákony.judikaty.info
VF110248
faktúra
Jzef Čurila- JOMA
33572534
115,00 EUR
27.10.2011
Predmet: reklamný inzerát
SZH0728201504
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Dodatok k zmluve - Systém triedeného zberu
Spis číslo 234/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
23.06.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke pódia, prístrešku a reťazového zdviháku- 4 ks
SK2017/19
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
40,62 EUR
06.04.2018
Predmet: Oprava rozhlasu
SK/2017/17
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
394,52 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava 8 ks súčiastok do bezdrôtového obecného rozhlasu
P001199/2012
faktúra
Register obchodných spoločnostím s.r.o.
46440305
240,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov
OPS/1421/2015
faktúra
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
43,73 EUR
18.01.2016
Predmet: Vedenie účtu CP - 2015
OPS/1421/2014
faktúra
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
39,96 EUR
26.08.2015
Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014
ODBRO15110068
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
-6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu - DOBROPIS
ODBRO15090765
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 9/2015
ODBRO15060070
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
09.09.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2015
ODBRO15050212
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2015
ODBRO15040333
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2015
ODBRO15030797
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
8,16 EUR
04.09.2015
Predmet: Odber kuchyn.odpadu 3/2015
ODBRO15021017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
04.09.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2015
ODBRO14121076
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2015
ODBRO14040815
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
20,88 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
O/114/12
zmluva
Metal Servis Recykling s.r.o
36622630
1,00 EUR
30.03.2012
Predmet: zhromažďovanie elektroodpadu, jeho odvoz a likvidácia
MK-5702/2012/7.1
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
2 400,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu
Kúpna zmluvy
oznam
FRUCTOP,s.r.o.
34106022
0,15 EUR
05.10.2012
Predmet: Čerstvé ovocie a šťavy pre MŠ
FVS2016189
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
125,50 EUR
01.03.2016
Predmet: NB Sieť Mini - 1-12/2016
FV2018026
faktúra
Ing. Radúz Klačko-RAKL
33993335
90,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Poplatok za doménu "ostrygrun"
FV2017023
faktúra
Ing. Radúz Klačko-RAKL
33993335
35,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Wifi router ZyXEL NBG-418N v2
FV16-00015
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
450,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Geodetické práce - cesta na Boháčku
FV16-00014
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
275,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Geodetické práce
FV15-00133
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
205,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Práce v katastrálnom území OG - geometrický plán č.47110899 - 184/2015
FA COOP jednota
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
132,86 EUR
16.01.2013
Predmet: Potraviny MŠ
FA-2012-00159
faktúra
Evita Store
46385517
24,32 EUR
10.09.2012
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
FA - 2012 - 00159
faktúra
EvitaStore
24,32 EUR
08.08.2012
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
Dohoda 1/2014
oznam
ÚPSVaR Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Dohoda medzi ÚPSVaR a OÚ Ostrý Grúň
Dodatok č.8
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Dodatok k zmluve č. 01/2011
Dodatok č.7
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
0,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie právnej pomoci.
Viaže sa k zmluve 01/2011 zo dňa 17.01.2011
Dodatok č.6
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: zmluva o právnej pomoci
Dodatok č.5 viaže sa k zmluve 1/2011
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová
37397435
0,00 EUR
18.01.2013
Predmet: Zmena budu 2.1
Dodatok č. 4
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu - č.193,148,187
Dodatok č.4
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Dodatok č.4 k Zmluve o zriadení spoločného úradu
Dodatok č.2 viaže sa k zmluve 1/2013
oznam
S PoweR product, s.r.o.
31366694
0,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Nájom na dobu určitú.
Dodatok č.1
oznam
Štefanča Ondrej
0,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Nájom traktora na dobu určitú
DF502/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
113,77 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF501/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,12 EUR
20.02.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
DF500/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
18,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina vyúčtovanie
DF499/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
18,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina vyúčtovanie
DF498/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
331,55 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina preplatok OCU
DF495/2023
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
104,51 EUR
20.02.2024
Predmet: Epson lampa s modulom MŠ
DF494/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25,22 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF493/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
15,84 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF492/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
519,61 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok ocu
DF491/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,21 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok pamatná izba
DF490/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
30,39 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok espreso
DF489/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
125,53 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok KD
DF488/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
219,70 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF487/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
16,71 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina prov.prípojka
DF486/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
517,67 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok MŠ
DF485/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 605,77 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina strelnica preplatok
DF484/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,68 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF483/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
421,59 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina preplatok verejné osvetlenie
DF482/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 127,41 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina požiarna zbrojnica preplatok
DF481/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 275,11 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina BD nedoplatok
DF480/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 122,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina BD
DF479/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF478/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 420,76 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn nedoplatok RZ
DF477/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
184,08 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn nedoplatok BD
DF476/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
108,75 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn nedoplatok BD
DF475/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,19 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn nedoplatok BD
DF474/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
199,51 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn nedoplatok BD
DF473/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Prolex
DF472/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
DF471/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF470/2023
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF469/2023
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
435,35 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF468/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF467/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
93,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn OCU preplatok
DF466/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 180,23 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ PREPLATOK
DF465/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
149,46 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF464/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
162,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Asistenčné služby Tendernet
DF463/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
420,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
DF462/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 616,82 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu