Dokumenty:
zobraziť na stránke
34
faktúra
Fyzická osoba
1 250,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti 12/2018
1112
faktúra
Giertl Dušan
1 250,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Umelecký výkon-koncert hudobnej skupiny STARMÁNIA na Cíferských hodových slávnos
45
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 250,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
198
objednávka
Lukra Media
41467931
1 250,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
443
faktúra
Lukra Media
41467931
1 250,00 EUR
03.05.2024
Predmet: PT- adaptácia podkrovia Veľkého kaštieľa
88
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 251,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
72
objednávka
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
1 252,45 EUR
15.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
383
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 252,45 EUR
21.05.2018
Predmet: Materiál kanalizácia obec
1033
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 253,38 EUR
23.10.2018
Predmet: Materiál-rôzne strediská
280
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
1 254,13 EUR
09.05.2014
Predmet: servis JCB
FD 393
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 254,52 EUR
12.07.2011
Predmet: elektrina
FD 434
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 254,52 EUR
10.08.2011
Predmet: elektrina
FD 505
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 254,52 EUR
22.09.2011
Predmet: elektrina
FD 569
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 254,52 EUR
17.10.2011
Predmet: elektrina
250
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 254,60 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluvná odmena 1-2/2025, poskytovanie právneho poradenstva
88
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 254,70 EUR
15.02.2016
Predmet: Elektrika Štefánika 59 1/16
35/2025
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
1 255,91 EUR
03.02.2025
Predmet: Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Automat"
365
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 256,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 Potočná
1122
faktúra
Miloš Ležovič
37628291
1 256,50 EUR
12.12.2016
Predmet: Práce 11/2016 Mlynská ch.
150
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 256,58 EUR
11.06.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
345
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 256,58 EUR
11.06.2015
Predmet: Dlažba na chodník Štadiónova ul.
NZ/05/2011
zmluva
Reisenbuchlerová Martina
43816321
1 257,80 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
91
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
1 258,07 EUR
15.03.2013
Predmet: elektrina-DK Cífer
246
faktúra
Fyzická osoba
40627080
1 260,00 EUR
03.07.2013
Predmet: výkopové práce na kanaliz.
436
faktúra
Fyzická osoba
40627080
1 260,00 EUR
22.07.2013
Predmet: stavebné práce na prerábke ZŠ
435
faktúra
Fyzická osoba
40627080
1 260,00 EUR
26.06.2014
Predmet: stavebné práce
800
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 260,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Práce 8/2016 Mlynská
648
faktúra
2000 Ekosta
22690794
1 260,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Položkový rozpočet - viaceré stavebné akcie /Potočná,Kanalizácia Jarná/
754
faktúra
Ekosta 2000
22690794
1 260,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Položkovitý rozpočet a položkový výkaz "Celoobecný vodovod Cífer-6.stavba-Jarná
152
objednávka
Ekosta 2000
22690794
1 260,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
179
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 260,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 260,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Monitorovanie zvislých posunov zvonice v Páci
382
objednávka
Rezníčková Alena
41071204
1 260,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1059
faktúra
Fyzická osoba
41071204
1 260,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Výkopove práce a odvoz zeminy/vedenie elektroinštalačného kábla na VO/
1237
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 260,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Ekonomické poradenstvo 12/2021
141
objednávka
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 260,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
403
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 260,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Prepojenie úradnej tabuľe a ročná prevádzka
1109
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 260,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
1216
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 260,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
257
faktúra
Fyzická osoba
1 260,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci február 2023
899
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 262,25 EUR
05.10.2021
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK
875
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 262,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Obrubníky na detské ihrisko štadion
500
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 262,76 EUR
28.11.2012
Predmet: elektrická inštalácia
532
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 263,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Práce 7/2015 Štadiónova ul. chodník
1401
faktúra
Bačíkovský Pavol
10937692
1 263,75 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
481
faktúra
Fyzická osoba
30731381
1 264,74 EUR
20.06.2016
Predmet: Elektromontážne práce Trnavská ul. verejné osv.
527
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 265,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac máj
1336
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 265,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 3/2023
392
faktúra
BESTRENT,s.r.o.
46492712
1 266,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom mechanizácie-akcia Cyklo 1
672
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 267,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Stav. práce 6/17 bufet štadión
78
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
1 267,19 EUR
16.02.2015
Predmet: sprostr. propag. činn. 1/2015
659
faktúra
Praktik-Rajnicová Cecília
11858753
1 267,20 EUR
03.10.2013
Predmet: materiál na chodník Trnavská
295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 267,67 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 04/2024
1118
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 267,70 EUR
06.11.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
311
objednávka
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
1 268,03 EUR
11.11.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
773
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
1 268,03 EUR
12.11.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
890
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 268,18 EUR
14.12.2015
Predmet: Elektrika 11/2015 Štefánika 59
173
objednávka
MM Audio - Marián Loj
43517242
1 270,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
630
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
1 270,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Ozvučenie s inštaláciou kultúrnej na Cíferských folklórnych slávnostiach dňa 16.
229
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 270,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
949
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 270,02 EUR
19.10.2017
Predmet: Materiál Potočná
1109
faktúra
Fyzická osoba
37628291
1 270,50 EUR
29.11.2016
Predmet: Stav. práce 10/2016 Mlynská chod.
508
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 270,50 EUR
15.05.2024
Predmet: Užívanie priestorov veľkého kaštieľa od 1.1. -15.04.2024 100m2
405
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
1 271,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1164
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 271,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
666
faktúra
GEO-Komárno, s.r.o.
44681739
1 272,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Prieskum IG pre KVB - cyklo 05
285
faktúra
Fyzická osoba
41999932
1 275,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Stav. práce 3/2016 Mlynská chodník
220
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 275,89 EUR
10.04.2017
Predmet: Dlažba Citytop kombi 6 cm
23
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 275,89 EUR
12.02.2018
Predmet: Výstavba chodníkov, kom., parkovisk
60
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 275,89 EUR
19.02.2018
Predmet: Dlažba chodník Mlynská
29
objednávka
DREVOMA, s.r.o.
44493827
1 276,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
1286
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 276,01 EUR
25.01.2017
Predmet: Voda 11-12/2016 Záhradná 40
343
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 276,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
912
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 277,50 EUR
12.10.2016
Predmet: Stavebné práce 9/16
20
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny 1/2020 nová športová hala
90
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Čulenova 1 /Nová šport.hala/
194
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.3.2020-31.3.2020
279
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 4/2020 ŠH - Čulenova 815/1
392
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka elektriny Nová športová hala /01.05-31.05/
44
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31