Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100224
objednávka
Drobná Mária
44000442
23,50 EUR
28.06.2021
Predmet: teplá strava pre mobilný očkovací tím
14/2100223
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
227,00 EUR
28.06.2021
Predmet: vyhotovenie GP
14/2100222
objednávka
KUMRAN s.r.o.
36829960
35,99 EUR
28.06.2021
Predmet: Darčekové predmety
14/2100221
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
77,65 EUR
28.06.2021
Predmet: tonery
INE_046/2021
zmluva
EUROVIA SK,a.s.
343 970,36 EUR
28.06.2021
Predmet: Realizácia diela : Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, časť 3: skrátený názov : Cyklistický chodník v k.ú. Smižany
2408/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
40,80 EUR
23.06.2021
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2407/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
23.06.2021
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2406/2021
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
408,00 EUR
23.06.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Cestný spomaľovací prah" na Komenského ulici
2405/2021
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
23.06.2021
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
2404/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
24,99 EUR
23.06.2021
Predmet: napojenie meradla na Hornádskej ul.
2403/2021
faktúra
Beregházy Milan
33050520
450,00 EUR
23.06.2021
Predmet: výmena ventilu na ústrednom kúrení MŠ Zelená
2402/2021
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
188,50 EUR
23.06.2021
Predmet: okrasné kvetiny a sadenice, črepníky
2401/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 320,28 EUR
23.06.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu
2400/2021
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
20,90 EUR
23.06.2021
Predmet: predplatné Zdravie
2399/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
23.06.2021
Predmet: nájom kopírky
2398/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,96 EUR
23.06.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2397/2021
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
292,50 EUR
23.06.2021
Predmet: lanko na kosačku
2396/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
145,32 EUR
23.06.2021
Predmet: pohonné hmoty
2395/2021
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
237,37 EUR
23.06.2021
Predmet: materiál na údržbu
2394/2021
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
147,54 EUR
23.06.2021
Predmet: realizácia verejného obstarávania za zákazku-stravné lístky
2393/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 251,84 EUR
23.06.2021
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2392/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
23.06.2021
Predmet: internet
2391/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
22,78 EUR
23.06.2021
Predmet: telekomunikačné služby
2390/2021
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
1 500,00 EUR
23.06.2021
Predmet: vybudovanie výhybní
2389/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
500,00 EUR
23.06.2021
Predmet: oprava výtlkov v Rómskej osade
2388/2021
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
1 000,00 EUR
23.06.2021
Predmet: oprava výtlkov v Rómskej osade
2387/2021
faktúra
Drobná Mária
44000442
23,50 EUR
23.06.2021
Predmet: zabezpečenie teplej stravy pre očkovací tím
2386/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
445,00 EUR
23.06.2021
Predmet: faktúra za plyn COOP Jednota
2385/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
139,00 EUR
23.06.2021
Predmet: poplatok za plyn budova TJ
2384/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
23.06.2021
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
2383/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
23.06.2021
Predmet: prenájom terminálu
2382/2021
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
23.06.2021
Predmet: služby bezpečnostného technika
2381/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
23.06.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2380/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
280,12 EUR
23.06.2021
Predmet: faktúra za vykurovanie
2379/2021
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
606,47 EUR
23.06.2021
Predmet: riadenie projektu "Novostavba MŠ ul. Štrkovec"
2378/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
183,70 EUR
23.06.2021
Predmet: dodávka elektriny
2377/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
342,64 EUR
23.06.2021
Predmet: pohonné hmoty
2376/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
566,00 EUR
23.06.2021
Predmet: učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2375/2021
faktúra
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
359,99 EUR
23.06.2021
Predmet: učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2374/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
68,90 EUR
23.06.2021
Predmet: výtvarný materiál MŠ Zelená
2373/2021
faktúra
Hanula Stanislav Ing.
80,00 EUR
23.06.2021
Predmet: znalecký posudok
2372/2021
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
407,28 EUR
23.06.2021
Predmet: tlač informačných tabúľ a ďakovných listov
NZC 57/2021
zmluva
Orešková Margita
60,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 57/2015
zmluva
Hodáková Irma
20,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 616/2011
zmluva
Frankovič Peter
20,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 102/2009
zmluva
Bartošová Mária
10,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 321/2010
zmluva
Brandoburová Ružena
20,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 459/2010
zmluva
Brandoburová Ružena
40,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 702/2011
zmluva
Šuba Jozef Ing.
20,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 56/2021
zmluva
Šarišský Róbert
60,00 EUR
23.06.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
2371/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
73,14 EUR
23.06.2021
Predmet: faktúra za vodu MŠ Ružová
2370/2021
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
150,00 EUR
23.06.2021
Predmet: hlavná ročná kontrola workoutového ihriska
2369/2021
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
600,00 EUR
23.06.2021
Predmet: hlavná ročná kontrola detských ihrísk
2368/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 304,80 EUR
23.06.2021
Predmet: stravné lístky
2367/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
136,30 EUR
23.06.2021
Predmet: kancelárske potreby pre OcÚ
2366/2021
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
281,00 EUR
23.06.2021
Predmet: magnetky 200ks
2365/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
413,01 EUR
23.06.2021
Predmet: pohonné hmoty
2364/2021
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
59,57 EUR
23.06.2021
Predmet: prenájom rohoží
2363/2021
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
175,39 EUR
23.06.2021
Predmet: pečiatky
2362/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
110,27 EUR
23.06.2021
Predmet: zrážková voda-Rybníky
2361/2021
faktúra
Info consult, s. r. o.
36007561
79,51 EUR
23.06.2021
Predmet: čipová karta pre MŠ
2360/2021
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
39,60 EUR
23.06.2021
Predmet: prenájom mobilného WC a sanit. techniky (Zejmarská roklina)
2359/2021
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
35,82 EUR
23.06.2021
Predmet: poistenie výpočtovej techniky-MŠ Zelená
2358/2021
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
36,64 EUR
23.06.2021
Predmet: poistenie výpočtovej techniky-MŠ Zelená
2357/2021
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
96,00 EUR
23.06.2021
Predmet: OOPP pre aktivačnú činnosť
2356/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 368,91 EUR
23.06.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2355/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
680,00 EUR
23.06.2021
Predmet: detské obliečky
2354/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
151,20 EUR
23.06.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2353/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
47,00 EUR
23.06.2021
Predmet: tonery pre terénne sociálne pracovníčky
2352/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
43,44 EUR
23.06.2021
Predmet: tonery pre komunitné centrum
2351/2021
faktúra
Martinus, s. r. o.
36440531
80,23 EUR
23.06.2021
Predmet: knihy do knižnice
2350/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
216,26 EUR
23.06.2021
Predmet: hygienické potreby pre MŠ Komenského
2349/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
74,10 EUR
23.06.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
2348/2021
faktúra
Ing. Pavol Ganzarčík
36160938
200,00 EUR
23.06.2021
Predmet: znalecký posudok
2347/2021
faktúra
Rastislav Buday
52430987
73,81 EUR
23.06.2021
Predmet: oprava závad po prehliadke v kotolniach TJ a MŠ Ružová
2346/2021
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
119,00 EUR
23.06.2021
Predmet: služby externého manažmentu
2345/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
53,94 EUR
23.06.2021
Predmet: pohonné hmoty
2344/2021
faktúra
Fedák Jozef
14372053
90,48 EUR
23.06.2021
Predmet: revízia výťahu a následná údržba v ŠJ Ružová
2343/2021
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
913,91 EUR
23.06.2021
Predmet: kancelárske a výtvarné potreby pre MŠ Ružová
2342/2021
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
1 596,00 EUR
23.06.2021
Predmet: interiérové vybavenie