Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/2013
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
96,71 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
47/2013
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
164,14 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
48/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
148,54 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
49/2013
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
146,38 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
50/2013
faktúra
Beck - potraviny
11952296
314,55 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
51/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
83,28 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
52/2013
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
362,64 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
53/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
88,19 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
54/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
48,44 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
55/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
76,69 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
56/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
9,60 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
57/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,68 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
58/2013
faktúra
Beck - potraviny
11952296
464,48 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
59/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
77,25 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
60/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
204,73 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
61/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
6,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
62/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
6,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
63/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
61,31 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
2110/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
22.03.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2111/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
57,36 EUR
22.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2112/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
165,60 EUR
22.03.2013
Predmet: Kalendár A3 - Smižany 2013
2113/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 530,00 EUR
22.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2114/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
187,20 EUR
22.03.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu a zimná údržba cestných komunikácií
2115/2013
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
22.03.2013
Predmet: prenájom pozemkov - potok Brusník
2116/2013
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
22.03.2013
Predmet: prenájom pozemkov - Panský kruh
2117/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
22.03.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu
2118/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
22.03.2013
Predmet: stravné lístky - obecný úrad
2119/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
22.03.2013
Predmet: stravné lístky - školský úrad
2120/2013
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
22.03.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu
2121/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
47,84 EUR
22.03.2013
Predmet: odber PHM
2122/2013
faktúra
Vo výške, s.r.o.
44840225
2 144,26 EUR
22.03.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochých striech budov ZŠ Komenského a MŠ Ružová v Smižanoch
2123/2013
faktúra
Vitko Ján Ing.
34528237
20,00 EUR
22.03.2013
Predmet: mapa Slovenska a Veľkej Moravy
2124/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
33,75 EUR
22.03.2013
Predmet: poistenie osôb - aktivačná činnosť
2125/2013
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
424,80 EUR
22.03.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochej strechy na objektu ZUŠ v Smižanoch
2126/2013
faktúra
Základná škola
35541385
60,16 EUR
22.03.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského, Smižany
2127/2013
faktúra
Základná škola
35541385
15,51 EUR
22.03.2013
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu - MŠ Komenského, Smižany
2128/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
120,89 EUR
22.03.2013
Predmet: odber PHM
2129/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
22.03.2013
Predmet: dotácia do MHD - február 2013
2130/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
22.03.2013
Predmet: elektrina MŠ Ružová, MŠ Zelená
2131/2013
faktúra
TJ Slovan Smižany
227,80 EUR
23.03.2013
Predmet: spotreba el. energie pri výrobe ľadovej plochy
2132/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 993,46 EUR
23.03.2013
Predmet: dodávka tepla - obecný úrad
2133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,76 EUR
23.03.2013
Predmet: telefóny
2134/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
553,20 EUR
23.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2135/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
53,30 EUR
23.03.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2136/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
13,68 EUR
23.03.2013
Predmet: materiál na údržbu - obecný úrad
2137/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2138/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2139/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2140/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2141/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,04 EUR
23.03.2013
Predmet: telefón
2142/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
392,70 EUR
23.03.2013
Predmet: potravinové poukážky
2143/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
23.03.2013
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu cestných komunikácií
2144/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
56,12 EUR
23.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2145/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
176,16 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2146/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
57,79 EUR
23.03.2013
Predmet: telefóny
2147/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
142,44 EUR
23.03.2013
Predmet: oprava plynového kotla - P. Suržina 8
2148/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
51,26 EUR
23.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby - "Podpora sociálnej práce v obci"
2149/2013
faktúra
Šurina Ján TVS Žilina
35291214
35,39 EUR
23.03.2013
Predmet: čistiace prostriedky - MŠ Zelená
2150/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
23.03.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - február 2013
2151/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
23.03.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2152/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
115,12 EUR
23.03.2013
Predmet: odber PHM
2153/2013
faktúra
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
197,80 EUR
23.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
2154/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 895,72 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2155/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 012,18 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2156/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
169,01 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2157/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,96 EUR
23.03.2013
Predmet: mobil - školský úrad
1001/2013
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
153 836,76 EUR
25.03.2013
Predmet: rekonštrukcia MŠ Ružová
Dodatok č. 11
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 12
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
NZ 003/2013
zmluva
Grega Igor, Mgr. art. a manž.
32,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku za Pribinovou ul.
NZ 007/2013
zmluva
Oravec Vladimír a manž.
32,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku za ul. Pribinovou.
1
dodatok
MIGI, spol. s r. o.
153 836,76 EUR
26.03.2013
Predmet: Zmena celkovej ceny diela k ZoD 009/2012 Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na Ružovej ul. v Smižanoch
1000/2013/V
zmluva
Mountains hotels&restaurants s.r.o.
444311414
1,14 EUR
27.03.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
NZ 005/2013
zmluva
Uhrík Ladislav
32,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku nad ul. Pribinovou.
KZ 005/2013
zmluva
Kotlár Jozef a manž.
2 500,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/14.
KZ 006/2013
zmluva
Tulian Martin
2 560,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/12
2158/2013
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
30,48 EUR
03.04.2013
Predmet: zmena kódov elektrickej zabezpečovacej signalizácie
2159/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
647,40 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN-MŠ Zelená
2160/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre predškoláka v HN-MŠ Ružová
Smižany
2161/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2 689,20 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre žiakov v HN-ZŠ Komenského
Smižany