Dokumenty:
zobraziť na stránke
2235/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
29.04.2013
Predmet: Poradca 2013 - vyúčtovanie
2236/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
294,21 EUR
29.04.2013
Predmet: havarijné poistenie - SN 830BJ
2237/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
298,74 EUR
29.04.2013
Predmet: havarijné poistenie SN 996 BJ
2238/2013
faktúra
Staňa Lukáš - IT admin
44184115
300,00 EUR
29.04.2013
Predmet: aktualizácia obsahu webovej stránky obce
2239/2013
faktúra
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
240,00 EUR
29.04.2013
Predmet: služby spojené s nájmom CVČ
2240/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
122,63 EUR
29.04.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby - ŠJ Ružová
2241/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
240,00 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2242/2013
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
201,96 EUR
29.04.2013
Predmet: pneumatiky - obecná polícia
2243/2013
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
35,85 EUR
29.04.2013
Predmet: úrazové poistenie - požiarna zbrojnica
2244/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
37,14 EUR
29.04.2013
Predmet: telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci"
2245/2013
faktúra
OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o.
36458503
336,02 EUR
29.04.2013
Predmet: letný trek pre policajné zložky
2246/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
53,30 EUR
29.04.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2247/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
29.04.2013
Predmet: stravné lístky - OÚ
2248/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
53,82 EUR
29.04.2013
Predmet: PHM - apríl 2013
2249/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
22,50 EUR
29.04.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
ZPS 007/2013
zmluva
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
0,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. 992169000
Dodatok č. 1
dodatok
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
0,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 992169000
6/1300062
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
400,00 EUR
30.04.2013
Predmet: preprava Smižany - Terchová a späť
6/1300061
objednávka
Termoklima s.r.o.
31695582
30.04.2013
Predmet: vypracovanie projektu na výmenu protikorózneho čerpadla v kotolni Za kaštieľom
6/1300060
objednávka
Spišbus, s.r.o.
46919392
30.04.2013
Predmet: doprava na 10. olympiádu
6/1300059
objednávka
REMAKO spol. s r.o.
36192961
30.04.2013
Predmet: kontrola kotlov a vykurovacích sústav MŠ Zelená, tribúna Smižany
9056/2013
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
106,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Analýza pitnej vody vodovod Čingov.
9057/2013
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
76,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia rok 2013.
9058/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 732,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Elektrina - PK
9059/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 651,63 EUR
02.05.2013
Predmet: Plyn- vyúčtovacia faktúra
9060/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,52 EUR
02.05.2013
Predmet: Telefón - PK
9061/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,32 EUR
02.05.2013
Predmet: Mobil - oo1
9062/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,19 EUR
02.05.2013
Predmet: Mobil - 002
9063/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet 05/06/07/2013
ZDOT 006/2013
zmluva
Obec Kaľava
00329223
65,13 EUR
02.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie
v centrách voľného času
3122/2013/V
zmluva
Valko Anton
1,14 EUR
03.05.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
Dodatok č. 13
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
ZOD 002/2013
zmluva
FEDEST, s.r.o.
36770345
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: "Vysprávky miestnych komunikácii v obci Smižany"
ZPS 004/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
DOD 005/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 006/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 007/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
DOD 008/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 009/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 010/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 011/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 012/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 013/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 014/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9064/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Elektrina - nájomné byty
9065/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Elektrina - Čingov
9066/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Paušál ver. vodovodu 4/2013
2248/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
53,82 EUR
14.05.2013
Predmet: odber PHM - apríl 2013
2249/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
22,50 EUR
14.05.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2250/2013
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
353,52 EUR
14.05.2013
Predmet: právne služby
2251/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
969,60 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2252/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - obec
2253/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
101,81 EUR
14.05.2013
Predmet: otvorenie strešného plášťa BD ul. Pavla Suržina
2254/2013
faktúra
Mareková Henrieta
41688309
175,84 EUR
14.05.2013
Predmet: čistiace potreby - MŠ Komennského
2255/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - MŠ Ružová , MŠ Zelená
2256/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
224,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - obecná polícia
2257/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektina - kamerový systém
2258/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
150,00 EUR
14.05.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2259/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
4,15 EUR
14.05.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2260/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
14.05.2013
Predmet: dotácia do MHD - apríl 2013
2261/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
60,85 EUR
14.05.2013
Predmet: oprava motorovej kosačky
2262/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
963,80 EUR
14.05.2013
Predmet: dodanie tepla - obecný úrad
2263/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
201,60 EUR
14.05.2013
Predmet: telefóny
2264/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
174,05 EUR
14.05.2013
Predmet: tonery
2265/2013
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
81,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Kontrola komínov v požiarnej zbrojnici a bytových domoch na ul. Rybníky
2266/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2267/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2268/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2269/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2270/2013
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 792,80 EUR
14.05.2013
Predmet: vypracovanie revíznej správy
2271/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
399,60 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2272/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
240,00 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2273/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
39,90 EUR
14.05.2013
Predmet: Toner - terénna sociálna práca
2274/2013
faktúra
Základná škola
35541385
20,79 EUR
14.05.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského, Smižany
2275/2013
faktúra
Základná škola
35541385
80,64 EUR
14.05.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského, Smižany
2276/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Potravinové poukážky
2277/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
14.05.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - apríl 2013
ZOR 001/2013
zmluva
Športový klub ARCHING
42089760
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
6/1300063
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 381,30 EUR
16.05.2013
Predmet: aktualizácia a prevádzkovanie oficiálnej webovej stránky obce
6/1300064
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
244,55 EUR
16.05.2013
Predmet: tonery