Dokumenty:
zobraziť na stránke
2691/2015
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
71,04 EUR
30.10.2015
Predmet: toner MŠ Z
2690/2015
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
194,00 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ Z učebná pomôcka pre predškolákov
2689/2015
faktúra
Pjataková Anna
33878579
66,70 EUR
30.10.2015
Predmet: oprava pece ŠJ Z
2688/2015
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
188,16 EUR
30.10.2015
Predmet: disky a servis auto KIA SN916BP
2687/2015
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
44,18 EUR
30.10.2015
Predmet: PHM
2686/2015
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
336,00 EUR
30.10.2015
Predmet: kľúčenky 700 ks
2685/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
28,80 EUR
30.10.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2684/2015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
30.10.2015
Predmet: rozvoz obedov
2683/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
537,34 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energia Smreková 9/2015
2682/2015
faktúra
Lozovský Alexander
10860061
159,00 EUR
30.10.2015
Predmet: stolový kalendár
2681/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
148,86 EUR
30.10.2015
Predmet: preloženie svietidla na Maši
INE 068/2015
zmluva
Kyseľ Oskár Mgr. a manž.
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dohoda o zrušení predkupného práva
NZ 008/2015
zmluva
Diskonto s. r. o.
44541473
500,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku C-KN 692/2 a časti pozemku C-KN 692/3 v k. ú. Smižany
ZDOT_011/2015
zmluva
Slovenský zväz poštových holubov
100,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Dotácia na nákup materiálu a úhradu štartovného na súťažiach.
2680/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,26 EUR
26.10.2015
Predmet: mobil
2679/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
145,46 EUR
26.10.2015
Predmet: mobily
2678/2015
faktúra
ESENEX, s.r.o.
31653821
199,98 EUR
26.10.2015
Predmet: piesok MŠ Z
2677/2015
faktúra
Kovaľová Kristína, MVDr.
42242606
44,00 EUR
26.10.2015
Predmet: likvidácia biolog.odpadu
2676/2015
faktúra
Antal František
43872450
120,00 EUR
26.10.2015
Predmet: drevená polica detské jasle
2675/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 711,09 EUR
26.10.2015
Predmet: likvidácia odpadu