Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/1600034
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Objednávame u Vás geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu k zápisu vecného bremena do KN v prospech SPP pre stavbu ""Protipov. ochrana obce - úprava potoka Brusník, I. úsek"" Nábrežná ul.
9/1600035
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: kontrola vyustení dažďovej kanalizácie do splaškovej kanalizácie kamerou na Iliašovskej ulici
NZ_001/2016
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
357,76 EUR
10.02.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov na 1. nadzemnom podlaží a v podkroví v budove súp. č. 1341
Dodatok č.2
dodatok
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: k zmluve č.328ľ/2007 o odchyte túlavých zvierat
INE_008/2016
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
NZC 4/2016
zmluva
Vernarský Jozef
34,00 EUR
12.02.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
9014/2016
faktúra
Zastko Pavel Plynoservis
17286816
324,73 EUR
15.02.2016
Predmet: odborná prehliadka v PK.
9017/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38,79 EUR
15.02.2016
Predmet: Energie - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9018/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
873,30 EUR
15.02.2016
Predmet: Energie - PK
9018/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
873,30 EUR
15.02.2016
Predmet: Energie - PK
9019/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,45 EUR
15.02.2016
Predmet: Energie - vodovod Čingov
9021/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 926,05 EUR
15.02.2016
Predmet: Voda - PK
9020/2016
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 01/2016
9023/2016
faktúra
Sobwater, s.r.o.
36457167
178,80 EUR
15.02.2016
Predmet: Oprava netesnosti zmäkčovača vody v PK.
9024/2016
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
50,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia na rok 2016.
9/1600036
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
0,00 EUR
16.02.2016
Predmet: náradie pre AČ
9/1600037
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
0,00 EUR
16.02.2016
Predmet: údržba plynových kotlov v kotolni MŠ na Ružovej ulici
9/1600038
objednávka
Prox T.E.C Poprad
31677550
0,00 EUR
16.02.2016
Predmet: kontrola funkčnosti dúchadla na ČOV Čingov.
24/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
10,87 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
25/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
137,21 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
26/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,43 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
27/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
131,69 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
28/2016
faktúra
Beck - potraviny
11952296
268,95 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
29/2016
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
69,08 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
30/2016
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
41,14 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
31/2016
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
62,09 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
32/2016
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
55,58 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
33/2016
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
22,88 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
34/2016
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,00 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
35/2016
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
9,60 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
36/2016
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
60,74 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
37/2016
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
243,47 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
38/2016
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
9,60 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
39/2016
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
11,75 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
40/2016
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
58,98 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
41/2016
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
64,40 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
42/2016
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
100,31 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
43/2016
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
251,77 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
44/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,43 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
45/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
43,34 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
46/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,72 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
47/2016
faktúra
Beck - potraviny
11952296
209,70 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
48/2016
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
107,95 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
2073/2016
faktúra
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
18.02.2016
Predmet: reklama časopis Jantár
2074/2016
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
588,00 EUR
18.02.2016
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2075/2016
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 311,33 EUR
18.02.2016
Predmet: dodanie tepla 1/2016
2076/2016
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
24,50 EUR
18.02.2016
Predmet: tonery
2077/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
167,50 EUR
18.02.2016
Predmet: telef. hovory
2078/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
28,80 EUR
18.02.2016
Predmet: zber kuchynských odpadov
2079/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
343,87 EUR
18.02.2016
Predmet: el. energia MŠ R, radnica
2080/2016
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
1 000,00 EUR
18.02.2016
Predmet: členský príspevok OOCR 2016
2081/2016
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
18.02.2016
Predmet: poplatok za bank. informáciu
2082/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 941,12 EUR
18.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu z nádob
2083/2016
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
51,30 EUR
18.02.2016
Predmet: asanácia odchyt. zvieraťa
2084/2016
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
59,76 EUR
18.02.2016
Predmet: poplatok za bank. informáciu
2085/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
10,00 EUR
18.02.2016
Predmet: tel. hovory
2086/2016
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
217,08 EUR
18.02.2016
Predmet: tlač blokov k dani za ubytovanie
2087/2016
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
33,60 EUR
18.02.2016
Predmet: update vyúčtovanie byty
2088/2016
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
285,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Smiž.hlásnik 2/2016
2089/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,43 EUR
18.02.2016
Predmet: mobil.hovory
2090/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,52 EUR
18.02.2016
Predmet: mobil.hovory
2091/2016
faktúra
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
432,00 EUR
18.02.2016
Predmet: žetóny
2092/2016
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
45,23 EUR
18.02.2016
Predmet: hygienické prostr.
2093/2016
faktúra
Babíková Izabela
201403
140,00 EUR
18.02.2016
Predmet: predb.rozpočty ""Priemyselný park""
2094/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
299,85 EUR
18.02.2016
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov
2095/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
30,00 EUR
18.02.2016
Predmet: seminár Zákl.požiadavky na škol.stravov.
2096/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,29 EUR
18.02.2016
Predmet: PHM
2097/2016
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
18.02.2016
Predmet: banková informácia auditorke
2098/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
219,65 EUR
18.02.2016
Predmet: odborná skúška plyn.zariad. MŠ R
2099/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
98,51 EUR
18.02.2016
Predmet: údržba plyn.zariad. MŠ R
2100/2016
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
307,22 EUR
18.02.2016
Predmet: el. energia ľad
1
výpoveď
Miroslav Endel - Stolárstvo
40355730
18.02.2016
NZC 5/2016
zmluva
Grega Igor Mgr.art.
13,27 EUR
19.02.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
9/1600039
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni MŠ na Ružovej ulici a odstránenie zistených závad
9/1600040
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
237,50 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávame tlačiareň Canon LBP-670 DN a kompatibil. toner CRG-719H
9/1600041
objednávka
Drobná Mária
44000442
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: .
9/1600042
objednávka
ENECO, s.r.o.
36468002
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: energetický audit kotolne Za kaštieľom v zmysle cenovej ponuky z 12.2.2016.
9/1600043
objednávka
Grajzeľ Ján
45655634
192,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Guľôčkové pero s menom v darčekovom balení, modrá náplň, materiál kov, rozmer: 17,2 x 6,2 x 2,5 cm.
9/1600044
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
390,60 EUR
23.02.2016
Predmet: Šiltovka tmavomodrá Flexfit s vyšitým služobným odznakom a šachovnicou.
Rukavice taktické Mechanic veľkosť M.
Thermokomplet veľkosť L.
INE_009/2016
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
0,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Zapojenie do NP "Digitálne učivo na dosah" a poskytovanie eGov služby "Prístup k digitálnym službám školy" pre MŠ Komenského.