Dokumenty:
zobraziť na stránke
2151/2019
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
46,13 EUR
28.03.2019
Predmet: hygienické prostriedky
2150/2019
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
778,88 EUR
28.03.2019
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2149/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,47 EUR
28.03.2019
Predmet: telefonické hovory
2148/2019
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
597,96 EUR
28.03.2019
Predmet: OOPP pre technickú prevádzku
2147/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
123,01 EUR
28.03.2019
Predmet: tonery /8ks/
2146/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
28.03.2019
Predmet: internet 04/2019
9036/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 892,38 EUR
28.03.2019
Predmet: Energie - PK
9033/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
28.03.2019
Predmet: Internet - 04/2019
9031/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
884,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
INE 019/2019
zmluva
Železnice SR, Bratislava
31364501
1 000,00 EUR
27.03.2019
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
ZDOT_002/2019
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
500,00 EUR
27.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na realizáciu činností organizácie
INE_021/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
27.03.2019
Predmet: Dohoda č.19/44/060/99 - chránená dielňa
INE_020/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
27.03.2019
Predmet: Dohoda č.19/44/060/98 - chránené pracovisko
NZ_003/2019
zmluva
Darina Javorská
0,00 EUR
27.03.2019
Predmet: Prenájom obecného bytu
12/1900114
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
150,00 EUR
27.03.2019
Predmet: čistiace a kanc..potreby pre ŠJ Zelená
12/1900113
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
150,00 EUR
27.03.2019
Predmet: čistiace a kancel.potreby pre ŠJ Ružová
12/1900112
objednávka
JK Racio, s.r.o.
47528222
408,25 EUR
27.03.2019
Predmet: turbo - AVIA SN369BU
12/1900111
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
265,60 EUR
27.03.2019
Predmet: školské pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
12/1900110
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 726,40 EUR
27.03.2019
Predmet: školské pomôcky pre žiakov ZŠ Komenského v HN
12/1900109
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
120,00 EUR
27.03.2019
Predmet: vysokozdvižná plošina na orez konárov