obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
343/13
faktúra
MEDPROM
44506520
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: preventívne prehliadky - DDS Societa
593/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,16 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
783/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,32 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
675/12
faktúra
ŠFRB
20,35 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
361/13
faktúra
ŠFRB
20,38 EUR
21.06.2013
Predmet: penále z omeškania
037/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.04.2012
Predmet: licencia za hudbu 2012 - MR
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
665/13
faktúra
ŠFRB
20,68 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
12/2011/HŽPaZ
zmluva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
20,76 EUR
16.12.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je požadovaná odborná expertíza podľa objednávky, č.spisu C/2011/00128, zo dňa 25.01.2011, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Ide o odber vzorky vody z verejného vodovodu v správe obec Hodruša- Hámre.
572/12
faktúra
AQUA PRO
20,77 EUR
01.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
850/13
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
20,77 EUR
08.02.2014
Predmet: voda AQUA
769/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,80 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,99 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
466/13
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
21,00 EUR
17.07.2013
Predmet: väzba kroniky - spevokol DH
638/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
21,17 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - KD a MK Ban. Hodruša
528/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
21,32 EUR
19.08.2013
Predmet: tlačivá a knihy pre MŠ
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
770/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
21,77 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
512/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
577/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
604/13
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. časopisu MŠ
369/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,13 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
759/13
faktúra
ŠFRB
22,17 EUR
30.10.2013
Predmet: úroky z omeškania
402/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,19 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
443/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
22,49 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
444/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
22,49 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - zdravotné stredisko
602/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
22,50 EUR
01.10.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
651/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Doména -.sk 2012/2013
700/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
04.12.2013
Predmet: 800 Doména Sk
866/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
22,55 EUR
25.01.2013
Predmet: pracovný materiál
176/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36631501
22,80 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava internetu
447/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,85 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
779/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,02 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
355/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,24 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
779/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,52 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
095/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,84 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
722/12
faktúra
MEDPROM
44506520
24,00 EUR
14.12.2012
Predmet: lekárske prehliadky - Rudzan, Taška
018/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
24,35 EUR
31.05.2012
Predmet: potravina ŠJ MŠ
892/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
24,36 EUR
08.02.2014
Predmet: občerstvenia - zasadnutia OZ
840/13
faktúra
ŠFRB
24,43 EUR
08.02.2014
Predmet: úrok z omeškania
35/13
faktúra
Katolícka univerzita
24,60 EUR
01.03.2013
Predmet: odborné publikácie -MŠ
499/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
24,80 EUR
07.09.2012
Predmet: preučt. stravného MŠ 7/12
109/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
24,92 EUR
24.04.2013
Predmet: tlačivá pre EO
630/12
faktúra
ŠFRB
24,96 EUR
26.10.2012
Predmet: penále za oneskor. platby
471/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - Ocú
530/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
07.09.2012
Predmet: PLYN 8/12 - oCú
951/13
faktúra
Rijan, s.r.o.
44222645
25,01 EUR
08.02.2014
Predmet: vianočné ozdoby
226/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
25,20 EUR
24.04.2013
Predmet: PE vrecia na odpad
258/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
25,26 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - zasadnutie OZ
123/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,26 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
368/12
faktúra
AQUA PRO
25,39 EUR
19.07.2012
Predmet: voda do dávkovača
112/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
25,60 EUR
24.04.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF 2/13
262/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
25,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
324/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
25,93 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónny poplatok
45/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,94 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
472/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - č. 447
06/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - byt č. 447
500/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Ocú
578/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Ocú
609/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
26,02 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
872/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,28 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
729/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,39 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
240/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
26,45 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 (prefakt.)
306/12
faktúra
APUMS SR
30843570
26,70 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár prednostov
635/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
26,83 EUR
26.10.2012
Predmet: pamätná plaketa -odchod do dôchodku
102/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,92 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
896/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
26,99 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
493/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
27,08 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
048/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
27,20 EUR
30.04.2012
Predmet: preučt. stravného za 1/12 zo SF
538/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,49 EUR
07.09.2012
Predmet: telef. poplatok (mobil)
469/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,59 EUR
07.09.2012
Predmet: telef. poplatok 8.6.-7.7.12
619/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
27,78 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - zdrav. strd.
726/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
27,83 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
758/12
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
14.12.2012
Predmet: prezetácia obce na port. www
820/13
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
04.12.2013
Predmet: prezent. obce na www
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
519/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
28,15 EUR
19.08.2013
Predmet: dodávka vody č. 283