organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2024
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Havária teplovodných rozvodov a výhrevných telies - telocvičňa
Z_062024
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava havárie teplovodných rozvodov a tep.telies v telocvični ZŠ Hodruša-Hámre. Zabezpečenie kúrenia pred ďalšou haváriou. Vysušenie podlahy a muriva, orava kúrenia, nové rozvody, oprava obkladu, podlahy, elektromontáž.
1/2021
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
27 183,72 EUR
27.10.2021
Predmet: zmena ceny za vykonané dielo-zvýšenie cien
2/2021
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
26 393,65 EUR
01.07.2021
Predmet: Rekonštrukcia tried-elektroinštalácia, stierky, podlahy, osvetlenie ( 3. poschodie, 3 triedy)
042020
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
22 706,67 EUR
20.04.2020
Predmet: Renovácia tried
1/2019
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 907,58 EUR
28.11.2019
Predmet: Úprava cenovej ponuky k zmluve
01/2020
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 091,26 EUR
04.06.2020
Predmet: Zmena ceny
082019
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
15 979,06 EUR
26.09.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí
042022
oznam
Andrej Kováč stavebná firma
414164449
13 984,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Moderinizácia priestorov bývalej kuchyne ZŠ
49/2023
faktúra
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 770,04 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia -prízemie, IKT učebňa
02/2023
zmluva
Sakart staving s.r.o.
52437250
9 770,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
01/2023
zmluva
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov, chodieb a schodisťa
48/2023
faktúra
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vnútorných priestorv-schodisko, výmena svietidiel
Obj_102023
objednávka
Radoslav Maruška
48054607
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Rekonštukcia schodiska -stavebné práce
Obj_082023
objednávka
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekonštrukcia IKT učebne
208/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
9 249,50 EUR
22.03.2021
Predmet: NTB ACER 13 ks
125/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
9 241,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried-práce, materiál strop
672020
faktúra
TOP FLOOR s.r.o.
52908372
8 717,50 EUR
11.09.2020
Predmet: Podlahový povrh 2 triedy-rekonštrukcia
5/2020
zmluva
TOP FLOOR s.r.o.
52908372
8 717,50 EUR
24.04.2020
Predmet: renovácia podlahy v triedach
36/2025
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Revitalizácia-stavebné práce, zborovňa
Z_02/2025
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Oprva miestnosti zborovne, elektrikckých rozvodov, zásuviek, svietidiel. Úprava povrchu stien, výmena podlahy a montáž stropného podhľadu
122/2020
faktúra
SINO s.r.o.
47020946
8 108,58 EUR
16.09.2020
Predmet: Rekonštukcia IKT učebne na Sino Zeroclient
03/2023
zmluva
Martin Gulaša
41414527
8 038,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
47/2023
faktúra
Martin Gulaša
41414527
8 038,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vestibulu, chodba suterén
Obj_092023
objednávka
Martin Gulaša
41414527
8 000,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekoštrukcia vestibulu a chodby na prízemí.
82/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
7 937,06 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy - materiál, rekonštrukčné práce
132/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 952,44 EUR
10.08.2021
Predmet: Rekonštrukcia tried na 3 poschodí-oprava elektroinštalácie-materiál, demontáž podlahy, drážkovanie
139/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 919,08 EUR
14.09.2021
Predmet: Rekonštukcia tried na 3. poschodí
144/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 901,20 EUR
14.09.2021
Predmet: Rekonštukcia tried 3. poschodie
1/2021
zmluva
Green space s.r.o.
45867739
6 773,98 EUR
23.04.2021
Predmet: revitálizácia školskej záhrady
150/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 411,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Rekonštrukcia triedy 3.posch.
1
dodatok
Green space s.r.o.
45867739
6 132,14 EUR
16.06.2021
Predmet: Úprava ceny za celkové práce
126/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
5 649,18 EUR
16.09.2020
Predmet: renovácia triedy (časť byty)
135/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
5 475,10 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia triedy-elektroinštalácia, podlaha, svietidlá
79/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
4 983,85 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy
19/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 512,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Notebook Lenovo 10 ks
Obj_022024
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 510,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Notebooky 10 ks
61/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
4 483,51 EUR
22.03.2022
Predmet: Stavebné práce-výmeny vnútorných rozvodov kanal.vodovou
205/2018
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
4 437,15 EUR
24.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa s krátkou projekciou komplet 3 ks
38/2021
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
3 937,52 EUR
16.04.2021
Predmet: Vykurovacie telesa na 3 triedy + chodba
88/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
3 849,02 EUR
26.05.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
227/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 847,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Strava žiaci 11/2023
139/2022
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
3 789,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode pobyt
193/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 715,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Strava žiaci 10/2024
105/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 706,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava žiaci 5/23
98/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
3 643,20 EUR
30.05.2013
Predmet: projektory
171/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 639,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci 9/2024
206/2020
faktúra
Verkon s.r.o.
62968041
3 592,35 EUR
22.03.2021
Predmet: Chemická súprava pre pokusy v ZŠ 8ks
185/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 566,30 EUR
09.10.2023
Predmet: Strava žiaci 9/23
81/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 555,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Strava žiaci 4/2024
3881
zmluva
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
3 528,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Škola v prírode
207/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 519,10 EUR
15.11.2023
Predmet: Strava zamesntanci 10/2023
131/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
3 468,60 EUR
22.08.2023
Predmet: Strava žiaci 6/23
162/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 449,92 EUR
04.10.2021
Predmet: Rekonštrukcia údrbárskej miestosti-elektroinštalácia, osvetlenie, stierky, podlahy, izolácia
Vysprávky-radiátory 3. poschodie,
214/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 434,90 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava žiaci 11/2024
99/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 426,10 EUR
10.06.2024
Predmet: Strava žiaci 5/2024
207/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 358,02 EUR
22.03.2021
Predmet: Intraktívne tabule s krátkou projekciou 2ks
27/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 324,40 EUR
21.03.2025
Predmet: Strava žiaci 2/25
06/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
3 320,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základe zmluvy č. 62191814
25/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 198,40 EUR
29.02.2024
Predmet: Strava žiaci 1/2024
118/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 190,56 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí - materiál (časť)
63/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 127,70 EUR
19.04.2024
Predmet: Strava žiaci 3/24
36/2019
faktúra
Stanislav Buzalka
40043797
2 970,00 EUR
20.03.2019
Predmet: AL dvere + montáž
97/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
2 856,00 EUR
30.05.2013
Predmet: keramické tabule-magnetické
256/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 755,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava žiaci 12/2023
145/2020
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
2 732,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Škola v prírode 2020
122/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 689,30 EUR
15.07.2024
Predmet: Strava žiaci 6/24
59/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 673,40 EUR
22.05.2025
Predmet: Strava žiaci 4/2025
153/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
2 670,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Oprava plota
29/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 662,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 3/15
Na-169-2017
zmluva
Nadácia Slovenskej sporiteľne
30856868
2 598,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Projekt "Ako sa stať zlatokopom"
107/2021
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
2 541,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Dina lavica štandart 10 ks, Dina stolička štandart 20 ks
73/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 536,00 EUR
11.09.2014
Predmet: zálohové platby elektrina
39/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 524,40 EUR
25.03.2024
Predmet: Strava žiaci 2/2024
201/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
2 506,80 EUR
24.01.2019
Predmet: NTB HP 250 6 ks
218/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
2 403,79 EUR
04.02.2020
Predmet: Školský rozhlas + zvonenie
41/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 347,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Strava žiaci 3/2025
216/2019
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
2 340,47 EUR
04.02.2020
Predmet: Radiatory 1. poschodie, 2 triedy
17024
zmluva
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 321,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Škola v prírode 21.5.-25.5.2018
63/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
2 283,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady