organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2717
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2018
objednávka
Datalan a.s.
35810734
100,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Objednávka služby SW aplikácií Korwín pre rok 2018
28/2018
objednávka
Mestský podnik služieb
44299311
100,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka kontajneru na odvoz a likvidáciu odpadu CVČ
29/2018
objednávka
Mestský podnik služieb
44299311
100,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka kontajneru na odvoz a likvidáciu odpadu CVČ
DF 45/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
05.05.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Kolkáreň , činnosť ZÚ kolky 3/2019
24/2019
objednávka
DT Business Group s.r.o
47177781
100,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka zvukového systému IBIZA
DF 162/2019
faktúra
DT Business Group s.r.o.
47177781
100,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za zvukový systém IBIZA
02/2020
objednávka
Filipo, s.r.o.,
45902232
100,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka zobrazovacieho valca v multifunkčnom zariadení + jeho výmena
03/2020
objednávka
Viva Trade, s.r.o.,
36202347
100,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž vo futbale
DF118/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby priestorov Kolkárne
02/2022
objednávka
Filipo
45902232
100,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka prenosného valca do farebnej tlačiarne
DF031/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
09/2022
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
100,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka medailí na futbalovú súťaž Mc´Donalds Cup
16/2022
objednávka
Sport-potreby sk
28626249
100,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Objednávka športových potrieb
17/2022
objednávka
Motoresky - Zdenek Repiský
40533662
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka auto na presťahovanie CVC do nových priestorov
18/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
31328695
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
19/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka Triednych kníh pre CVČ
DF111/2022
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
100,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Správa web stránky
11/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
100,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihríask
23/2024
objednávka
Základná škola
37831852
100,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka priestorov veľkej TV pre potreby regionálnej súťaže v karate
24/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
100,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka medailí na florbalovú súťaž
030/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
100,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
DF128/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
101,45 EUR
05.11.2024
Predmet: Elektrická energia, štadión, futbal
DF077/2022
faktúra
Základná škola
37831852
102,00 EUR
02.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 154/2015
faktúra
Základná škola
37831852
102,50 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 137/2016
faktúra
Základná škola
37831852
103,12 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 12/2016 za činnosť záujmových útvarov futbal predprípravka, prípravka a futbal dievčatá
DF133/2023
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF092/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF125/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 136/2016
faktúra
Základná škola
37831852
104,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2016 za pavilón ABC činnosť záujmových útvarov step aerobik a karate
DF 101/2013
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za máj - jún 2013
10/2014
objednávka
VIVA TRADE s.r.o
36202347
105,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Objednávka medailí na Majstrovstvá v Karate, dňa 07. 06. 2014
DF 144/2014
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady december 2014
DF 44/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za marec 2015
DF 80/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC 6/2015
DF 150/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" - záujmový útvar kolky 12/2017
DF 84/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 5/2019
DF 85/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" záujmový útvar kolky 6/2019
DF 86/2020
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
105,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne pre činnosť ZU Kolky
DF88/2021
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 168/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
107,37 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prepravné futbalisti ZC-BS a späť, ZÚ futbal
DF014/2012
faktúra
Deltacom Computers s.r.o
43860826
107,94 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup materiálu pre zariadenie
DF 15/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
107,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál
CVC13/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF119/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF008/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Služby cez vzdialený prístup Profit = Softip
DF009/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF021/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF056/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF074/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF088/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF101/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF108/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF120/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF135/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF156/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF161/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Správa a servis VT
DF 34/2016
faktúra
Základná škola
37831852
109,20 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - ZÚ karate, tanečná, jednorázový vstup Step aerobik - 3/2016
DF 150/2019
faktúra
Základná škola
37831852
109,20 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
Df 71/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
109,32 EUR
29.07.2014
Predmet: fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 7.6.2014 NB-ZC-BŠ
DF 148/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
37831844
109,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien ZC - NOváky 27.10.2012
DF 162/2012
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF 135/2016
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 12/2016 telocvičňa činnosť ZÚ futbal mladší a starší žiaci
DF 15/2018
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ futbal mladší žiaci, futbal starší žiaci
DF 11/2019
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične - činnosť záujmových útvarov 1/2019
DF 117/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
110,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkáreň činnosť záujmového útvaru kolky 9/2019
DF107/2023
faktúra
Základná škola
37831852
110,40 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
CVC17/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb, Servis a správa VT a TT
DF006/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF021/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
14.03.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF058/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.06.2025
Predmet: Servis a správa VT
DF 15/2014
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica, Fúska Radoslav
45025304
110,88 EUR
05.03.2014
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež 1/2014
DF 29/2015
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
110,88 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne - prevádzkové náklady 2/2015
DF 142/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
110,88 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za priestory ZÚ kolky