organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF156/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
08.01.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF157/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
08.01.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF 49/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,03 EUR
01.06.2014
Predmet: Fa za poistenie budovy
DF 40/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,03 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za poistenie budovy
DF 68/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,03 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za poistenie budovy
DF 95/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,03 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za poistenie budovy
DF 82/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
71,14 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného motorového vozidla na prepravu členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Štiavnických Baní dňa 24.5.2012, a preprava členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Novej Bane dňa 14.6.2012.
DF 159/2011
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA. za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 135/2012
faktúra
BTL-BUS TURIST, Marián Lošonský
34772715
72,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Preprava mikrobusom 4.10.2012 zo ZC do BŠ a späť, ZÚ prípravka
DF92/2021
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF93/2021
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF087/2022
faktúra
Motoresky Zdenek Repiský
40533662
72,00 EUR
03.08.2022
Predmet: sťahovanie CVČ - preprava autom
DF126/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV v pavilóne ABC
DF153/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF12/2016
faktúra
Základná škola
37831852
72,80 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za prevádzkové náklady TV ZŠ Žarnovica 1/2016
DF 54/2016
faktúra
Základná škola
37831852
72,80 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - činnosť ZÚ 4/2016
DF 46/2017
faktúra
Základná škola
37831852
72,80 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 2/2017 a3/2017
DF 168/2018
faktúra
Partizánska 1043/84
44299311
73,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za odvoz odpadu
DF129/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
73,10 EUR
05.11.2024
Predmet: Vodné a stočné štadión futbal
70/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
73,20 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF018/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
74,01 EUR
24.02.2012
Predmet: FA programové vybavenie 1-3/2012, Zmluva č. 04027778 a FA č. 22300730/25.01.2012 ev. č. 31/2012 - Softip a.s., Bratislava za podporu aplikačného programového vybavenia podľa internej požiadavky zo dňa 15.02.2012
DF 83/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
74,70 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Banská Štiavnica
DF 156/2015
faktúra
Základná škola
37831852
75,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 135/2015
faktúra
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
76,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu hasiacich prístrojov
DF 12/2011
faktúra
MADE spol. s.r. o.
36041688
76,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Systémová ročná podpora URBIS
DF 19/2012
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
76,36 EUR
11.04.2012
Predmet: Systémová podpora URBIS ročný poplatok
Z CVC 04/2011
zmluva
SOZA
178454
76,48 EUR
03.03.2011
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o požití hudobných diel ich verejným predvádzaním VP 11/02288/001
DF016/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
76,48 EUR
24.02.2012
Predmet: FA na základe licenčnej zmluvy - autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA
CVC 02/2012
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
76,48 EUR
29.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel verejným predvádzaním
DF 028/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
77,26 EUR
10.04.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu za obdobie 04. 03. 2011 - 05. 03. 2012
DF057/2022
faktúra
Základná škola
37831852
78,00 EUR
16.05.2022
Predmet: prevádzkové náklady TV
DF147/2022
faktúra
Základná škola
37831852
78,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF052/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
78,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup medailí na Detský festival
DF 126/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
78,91 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF 135/2017
faktúra
Zako Slovakia, s.r.o.
50261576
79,49 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za guľu pre záujmový útvar kolky
DF029/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
79,51 EUR
03.04.2025
Predmet: Podpora Korwín
DF125/2023
faktúra
ESET, spol.s.r.o.,
31333532
79,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Antivírus ESET
DF 156/2013
faktúra
Základná škola
37831852
80,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 12 2013
21/2014
objednávka
Stanislav Garaj
34771441
80,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Revízne práce - údržba a čistenie plynového kotla
23/2014
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu Zober loptu a nie drogy - futsal
DF 106/2014
faktúra
Štefan Polc
33332436
80,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za revíziu elektroinštalácie
14/2015
objednávka
HOKEJ LIVE
65086350
80,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 2 ks. sieť do bránky 72", pre členov záujmového útvaru hokejbal
DF 123/2015
faktúra
Základná škola
37831852
80,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za záujmové útvary za 9/2015
19/2016
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
80,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
02/2017
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
80,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Objednávka na služby SW aplikácia Korwin
26/2017
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
80,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
27/2017
objednávka
Sport M Plus, s.r.o
36806251
80,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Objednávka volejbalovej lopty
DF 127/2017
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
80,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prenájom telocvične záujmový útvar bedminton
25/2018
objednávka
SportObchod s.r.o.
26904241
80,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávka bedmintonových košíkov pre ZU Bedminton
31/2018
objednávka
Mestský podnik služieb
44299311
80,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka kukanádoby
DF 163/2018
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
80,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične - činnosť ZÚ bedminton 10/2018
03/2019
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
80,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
DF 161/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky
DF 28/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
80,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky 01/2020
21/2023
objednávka
RADANSPORT, s.r.o.
26098806
80,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka športového materiálu pre činnosť záujmových útvarov
22/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
80,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Objednávka občerstvenia na majstrovský zápas U13 a U15.
CVC09/2024
zmluva
Základná škola
37831852
80,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke veľkej TV na súťaž Karate
DF 69/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
80,09 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-NB a späť 14.5.2015
DF 123/2014
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,10 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za občerstvenie akcia "ZOber loptu a nie drogy"
DF 17/2018
faktúra
Základná škola
37831852
80,60 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ zumba, step aerobik a karate
DF097/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
81,14 EUR
09.09.2022
Predmet: FA za Triedne knihy pre CVČ
DF100/2021
faktúra
Eset, spol. s.r.o.
31333532
81,80 EUR
06.01.2022
Predmet: vernostná licencia ESET NOD32 Antivírus
DF 179/2012
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
81,90 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za ESET NOD32 Antivirus
DF 41/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
81,96 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 5.4.2014. Trasa NB-ZC-NB a späť.
DF 59/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
82,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za plyn 5/2018
DF 128/2017
faktúra
Základná škola
37831852
82,50 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ pre ZÚ
DF 137/2013
faktúra
Kosmeľ Milan, Ing.
17803331
83,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu Zober loptu a nie drogy
DF 157/2013
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež
DF 17/2015
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov ZÚ kolky
DF 121/2015
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne - prevádzkové náklady za 9/2015 záujmový útvar Kolky
DF 161/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
83,16 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov -prevádzkové náklady kolkáreň pre ZÚ kolky 12/2015
DF17/2016
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
83,16 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za prenájom priestorov kolkárne - prevádzkové náklady 1/2016
DF 57/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
83,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Banská Štiavnica a späť 27.04.2013, futbalový zápas žiaci.
DF 50/2018
faktúra
Základná škola
37831852
83,20 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ telocvičňa 3/2018 - činnosť záujmových útvarov
Df 132/2019
faktúra
Základná škola
37831852
83,20 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 10/2019
DF 141/2014
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
83,22 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za kominárske práce
DF076/2022
faktúra
Základná škola
37831852
84,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF 15/2017
faktúra
Základná škola
37831852
84,70 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
40/2012
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
85,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Antivírus ESET NOD32
DF 43/2013
faktúra
Základná škola
37831852
85,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013