organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
138/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,65 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
139/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
140/2012
faktúra
CKD Market
358,22 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za motorovú kosačku
141/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
142/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
143/2012
faktúra
Benediková Viera
458,45 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
144/2012
faktúra
Peter Vaško
940,39 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
145/2012
faktúra
Milan Molnár
88,27 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
146/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
132,74 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
147/2012
faktúra
CKD Market
285,37 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
148/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
122,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
149/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
100,43 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
150/2012
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
31,70 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
151/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
208,57 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
152/2013
faktúra
CKD Market
155,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
153/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
154,69 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
154/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
98,51 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
155/2012
faktúra
CKD Market
248,95 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
156/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
2,23 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
157/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
61,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
158/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,52 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
159/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
528,35 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ
160/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
161/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
75,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PC a materiál
162/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
1 082,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok do MŠ - stoly a stoličky
163/2012
faktúra
Slovak Telekom
30,35 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
164/2012
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
20,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár ZŠ
165/2012
faktúra
Office Depot, s.r.o.
72,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za tabuľu
166/2012
faktúra
CKD Market
211,43 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
167/2012
faktúra
CKD Market
35,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
168/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
190,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
169/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
667,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
170/2012
faktúra
Peter Oboril
104,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov v ZŠ
171/2012
faktúra
Peter Oboril
86,13 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov v MŠ a ŠJ
172/2012
faktúra
Dřevěné hračky - Hana Jílková
418,70 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - hračky do MŠ
173/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
241,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
174/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
175/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,20 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
176/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
177/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
8,90 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
178/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
81,77 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
179/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
49,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
180/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
189,90 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
181/2012
faktúra
Peter Vaško
604,93 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
182/2012
faktúra
Benediková Viera
570,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
183/2012
faktúra
CKD Market
170,14 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
184/2012
faktúra
Milan Molnár
104,64 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
185/2012
faktúra
CKD Market
196,66 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
186/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
145,12 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
187/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
188/2012
faktúra
BRESTOL Slovakia, s.r.o.
171,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok - skriňa ŠJ
189/2012
faktúra
Robert Mihálik ELEKTROMAX
678,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za dataprojektory ZŠ
190/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - jún - MŠ
191/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár
192/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
47,52 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
193/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
299,53 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
CKD Market
88,75 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
195/2012
faktúra
CKD Market
111,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
196/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
129,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
197/2012
faktúra
CKD Market
25,18 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
198/2012
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
35,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - DVD - ZŠ
199/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
100,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za teplomer - ŠJ
200/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,07 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
201/2012
faktúra
Peter Vaško
636,02 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
202/2012
faktúra
Milan Molnár
10,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
204/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
169,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
205/2012
faktúra
IVES Košice
155,35 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za služby technickej podpory WinPam a WinIbeu
206/2012
faktúra
Oľga Kraucová
273,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
207/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
3 120,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie
208/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
661,71 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
209/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
285,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu ZŠ, MŠ
210/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
211/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
7,69 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
212/2012
faktúra
Stanislav Macho
1 640,09 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu radiátorov ústredného kúrenia v ŠKD
213/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
214/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
215/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
216/2012
faktúra
Rocher Consulting SR, s.r.o.
63,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za koberec do ŠJ
217/2012
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
81,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske práce s materiálom v ŠJ