organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-313,12 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrika vyúčtovanie rok 2017 preplatok
11/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-319,28 EUR
30.01.2020
Predmet: vyúčtovanie za plyn za r.2019
7101929917
faktúra
ZSE Bratislava
-326,93 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie rok 2011- preplatok
22/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-401,35 EUR
27.02.2018
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu od 01.10. do31.12.2017, preplatok
140/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-416,95 EUR
04.10.2019
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu za 4-6/2019
7/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-452,06 EUR
01.02.2016
Predmet: elektrika vyúčtovanie za rok 2015 - preplatok
85/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-732,12 EUR
24.09.2021
Predmet: plyn vyúčtovanie 4-6/2021
34/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-893,28 EUR
20.02.2024
Predmet: vyúčtovanie 7-12/2023
8/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-928,68 EUR
02.02.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023
111/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-941,57 EUR
14.09.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 4-6/2020
1013400034
faktúra
TERMMING, a.s.
-1 162,60 EUR
25.03.2011
Predmet: Vrátenie preplatku 2010
7010393104
faktúra
ZSE Bratislava
-1 232,58 EUR
19.06.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie od 01.01.2012 do 08.05.2012
140/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 254,65 EUR
16.12.2021
Predmet: vyúčtovanie za 7-9/2021
108/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 255,21 EUR
27.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie 4.-6.2018
159/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 258,86 EUR
01.12.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu pre MŠ za 7-9/2020
151/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 381,74 EUR
03.12.2018
Predmet: Náklady za odber ZP 1.7.-30.9.2018
172/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 421,60 EUR
02.12.2019
Predmet: refakturácia nákladov za odber ZP za 7-9/2019
139/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 578,95 EUR
31.10.2016
Predmet: Príjem na účet, vyúčtovanie dodávky plynu Termming 04. až 06.2016 - preplatok
109/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 586,42 EUR
08.09.2017
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu 04 - 06 2017 preplatok
110/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 662,10 EUR
02.10.2014
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky plynu od 01.04.2014 do 30.06.2014 - preplatok
115/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 667,88 EUR
25.08.2015
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky zemného plynu01.04.2015 až 30.06.2015 preplatok
154/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 099,12 EUR
30.11.2017
Predmet: Termming vyúčtovanie plynu 07 až 09 2017 preplatok
1033400304
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 190,54 EUR
02.08.2013
Predmet: TERMMING vyúčtovanie plynu od 01.04. do 30.06.2013
preplatok
160/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 370,88 EUR
27.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 01.07. do 30.09.2014 - peplatok
168/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 442,14 EUR
11.12.2015
Predmet: Termming preplatok plynu za 07., 08., 09. 2015
169/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 588,94 EUR
05.12.2016
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky plynu 17-19 2016 preplatok
1033400434
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 765,02 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07 až 30.09.2013 - preplatok
21/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-6 179,38 EUR
07.03.2025
Predmet: vyúčtovanie 4-12/2024 - plyn
1023400578
faktúra
TERMMING, a.s.
-8 165,68 EUR
14.02.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu od 19.01. do 30.11.2012
19/2017
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
13.11.2017
Predmet: spracovanie internej smernice a výkon zodpovednej osoby podľa 307/2014 Z. z.
14/2013
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
09.09.2013
Predmet: oprava a prečistenie umývačky riadu, oprava chladničky a mrazničky na úseku Školskej jedálne
04/2013
objednávka
SEZAKO TRNAVA s.r.o.
25.04.2013
Predmet: vyčistenie odlučovača tukových látok s čistením prítoku a odtoku