organizácia
Základná umelecká škola, Smižany
zriaďovateľ Obec Smižany
zverejnené dokumenty: 1708
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2020
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
01.04.2020
Predmet: publikácia -ZUŠ a jej riadenie - apr..20
2/2000009
objednávka
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 996,00 EUR
30.03.2020
Predmet: 500 ks stravných lístkov
27/20
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
633,23 EUR
26.03.2020
Predmet: Faktúra za vodné, stočné od 3.12.2019-4.3.2020
26/2020
faktúra
Vema, s. r. o.
31355374
33,54 EUR
26.03.2020
Predmet: aplikačné a systémové konzultácie
25/2020
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
139,92 EUR
13.03.2020
Predmet: ESET Endopoint Antivirus 1 rok/6 lic., ESET InternetSecurity 1 rok/4 lic.vrátane inštalácie
24/2020
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
120,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Faktúra za servisnú službu kancelárskej techniky za 2/2020
23/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,78 EUR
12.03.2020
Predmet: Faktúra za služby pevnej a mobilnej siete za obdobie 01.2.2020-29.2. 2020
22/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
245,59 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrina za obdobie 01.02.2020-29.02.2020
21/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.03.2020
Predmet: Faktúra za servisné služby na zákl. LZ a ZPS č. 2072012 za 1.2.2020 -29.2.2020
2/200008
objednávka
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
139,92 EUR
12.03.2020
Predmet: ESET Endopoint Antivirus 1 rok/6 lic., ESET InternetSecurity 1 rok/4 lic.vrátane inštalácie
20/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 368,00 EUR
04.03.2020
Predmet: plyn za obdobie 01.03.2020-31.03.2020
19/2020
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí
31954502
33,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
2/2000007
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
25.02.2020
Predmet: -650 KS skl.č.493832 list bianko-
s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR,
-650 ks skl.č.494740 žiacka knižka pre ZUŠ -1. návrh, - 10 ks skl. č.560170376 Protokol o výsledku skúšok (pre ZUŠ)
18/2020
faktúra
Pavol Černický
14375168
72,00 EUR
24.02.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hadíc
2/200006
objednávka
Pavol Černický
14375168
72,00 EUR
24.02.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hadíc
17/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
118,80 EUR
21.02.2020
Predmet: balík č. 5 "účtovná závierka"-práce spojené s ročnou uzávierkou, vytvorenie zálohy starého roka
16/2020
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
90,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Toner Xerox106R03621
2/2000005
objednávka
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
90,00 EUR
20.02.2020
Predmet: toner Xerox 106R03621
15/2020
faktúra
Rastislav Buday
52430987
198,25 EUR
18.02.2020
Predmet: Faktúra za dbornú prehliadka kotolne a tlakových nádob v budove ZUŠ Smižany
2/2000004
objednávka
Rastislav Buday
52430987
198,25 EUR
18.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dbornú prehliadka kotolne a tlakových nádob v budove ZUŠ Smižany