organizácia
Základná umelecká škola, Smižany
zriaďovateľ Obec Smižany
zverejnené dokumenty: 2758
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 380,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka na stravné lístky
02/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 500,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka na stravné lístky
01/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu
02/11
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
201,60 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie práv používať mzdový program Vema
03/11
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 451,76 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
04/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,56 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby
05/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
06/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
07/11
faktúra
Obec Smižany
00691721
20,71 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za predaj kuka nádoby 110 l
08/11
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
48,05 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
09/11
faktúra
Datalan, a.s.
42104301
15,94 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za servisné služby
10/11
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 577,52 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
11/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
12/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
p1/11
faktúra
Obec Smižany
00691721
179,52 EUR
18.03.2011
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby
14/11
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
56,63 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
15/11
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
48,05 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovnú a zdravotnú službu
16/11
faktúra
Datalan, a.s.
42104301
39,94 EUR
24.03.2011
Predmet: Účtovnícky program KORWIN - konzultačné práce
17/11
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2011
18/11
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
24,89 EUR
24.03.2011
Predmet: Základná lekárska prehliadka 02/11
19/11
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
150,36 EUR
24.03.2011
Predmet: Kúpa žiackých knižiek
01
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36599361
24.03.2011
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
02
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24.03.2011
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu
03
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
24.03.2011
Predmet: Zmluva za vodné a stočné
01/2010
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24.03.2011
Predmet: Osobitné dojednania k Zmluve o dodávke zemného plynu pre produkt Výhodne extra 24
04
zmluva
ProCare, a.s.
35890568
24.03.2011
Predmet: Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
05
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24.03.2011
Predmet: Poskytovanie verejnej telefónnej služby
02/2011
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24.03.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
01/2011
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24.03.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení - ISDN BRA
06
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24.03.2011
Predmet: Zmluva uzatvorená za účelom využívania portálu eGov-Zmluvy. Zverejňovanie dokumentov.
20/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 074,48 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
21/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za odber elektriny
22/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
132,73 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
23/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,52 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby
24/2011
faktúra
Dušan Slaninka
10756744
84,07 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za opravu plynového závesného kotla PROTHERM 28 KTV
25/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
26/2011
faktúra
Rastislav Findura
14374170
229,95 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra za obedové menu k príležitosti Dňa učiteľov
03/2011
objednávka
Reštaurácia SPIŠ - Rastislav Findura
14374170
230,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Objednávka posedenia pri príležitosti osláv Dňa učiteľov
04/2011
objednávka
Dušan Slaninka
10756744
05.04.2011
Predmet: Objednávka na odstránenie poruchy kotla
05/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 020,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov
27/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
48,05 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu za 03/2011
28/2011
faktúra
Datalan, a.s.
42104301
15,94 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za servisné služby
29/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
30/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 346,96 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
31/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,72 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby
32/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
48,05 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
33/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
2,68 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za miestne a národné hovory
34/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
08/2011
objednávka
Valentín Bagin
33058229
17.05.2011
Predmet: Objednávka na maľovanie časti vonkajšej fasády ZUŠ.
07/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 280,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Objednávka na stravné lístky.
06/2011
objednávka
MIVA MARKET spol. s r.o.
36704041
100,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Objednávka na kancelárske potreby, papierové utierky a iný tovar.
35/2011
faktúra
Valentín Bagin
33058229
163,12 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za maliarske práce časti vonkajšej fasády.
36/2011
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
277,37 EUR
17.05.2011
Predmet: Plastové výrobky podľa dod. listu
09/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 408,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov
10/2011
objednávka
Šulc Richard
17300584
12.07.2011
Predmet: Objednávka na ladenie klavírov
11/2011
objednávka
Ľubomír Kicko
34527095
12.07.2011
Predmet: Objednávka na práce súvisiace s odstránením zatekajúcej strechy.
12/2011
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
768,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov
13/2011
objednávka
Jozef Valkoššák - Hudobné nástroje
33851719
699,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Objednávka na keyboard
37/2011
faktúra
Pavol Blahovský
44664575
15,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za gitarové struny
38/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,94 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za servisné služby
39/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 481,10 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
40/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
41/2011
faktúra
Pavol Blahovský
44664575
22,50 EUR
13.07.2011
Predmet: sláky
42/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,36 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby
43/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
44/2011
faktúra
Richard Šulc
17300584
120,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za ladenie klavírov
45/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
304,03 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra uzavretá s poisťovňou UNIQA za rok 2011 - poistenie proti požiaru, živelným pohromám, vode z vodovodu, krádeži a zodpovednosti.
46/2011
faktúra
Kicko Ľubomír
34527095
170,88 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za opravu strechy na ZUŠ
48/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
36500968
82,46 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
49/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,94 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za servisné služby
51/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
810,38 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
52/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
53/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
36500968
120,07 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
54/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
50/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,07 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za triedne knihy, protokoly...
55/2011
faktúra
Jozef Valkoššák - Hudobné nástroje
33851719
699,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za Keyboard
47/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
48,05 EUR
13.07.2011
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
56/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
48,05 EUR
12.09.2011
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
57/2011
faktúra
Datalan, a.s.
42104301
15,94 EUR
12.09.2011
Predmet: Faktúra za servisné služby - Korwin