Dokumenty:
zobraziť na stránke
150/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
99,30 EUR
13.07.2011
Predmet: štrk
151/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
230,44 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
151/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
184,46 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
152/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
18.07.2011
Predmet: uhradenie preddavku podľa Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
153/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
132,02 EUR
18.07.2011
Predmet: Tonery
154/2011
faktúra
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
18.07.2011
Predmet: Audítorské služby - overovanie účtovníctva roku 2010
155/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
32,40 EUR
18.07.2011
Predmet: tlač plagátov
156/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu
157/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
159/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
158,15 EUR
18.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
160/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
147/2011
zmluva
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní audítorskej činnosti
143/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
31639909
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Dohode VVP Biznis Partner
137/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
0/2011
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
21.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 603/2011/Ob
00/2001
zmluva
Peter Bolek - EKORAY
10846671
22.07.2011
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
161/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
09.08.2011
Predmet: faktúra za telefón
163/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 302,96 EUR
09.08.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
164/2011
faktúra
JRT s.r.o.
36384330
170,00 EUR
09.08.2011
Predmet: prevedené ozvučenie kultúrneho podujatia
165/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
10,45 EUR
09.08.2011
Predmet: elektrická energia
168/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
20,15 EUR
09.08.2011
Predmet: za vodu
169/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
143,65 EUR
09.08.2011
Predmet: pracovné náradie
170/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
93,00 EUR
09.08.2011
Predmet: toner do tlačiarne
171/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 155,58 EUR
09.08.2011
Predmet: stravné lístky
172/2011
faktúra
Združenie účtovníkov
10,00 EUR
09.08.2011
Predmet: členské
173/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
09.08.2011
Predmet: elektrická energia
174/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
70,96 EUR
09.08.2011
Predmet: voda MŠ
175/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 779,95 EUR
09.08.2011
Predmet: vykonávanie záchranných prác
176/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,34 EUR
09.08.2011
Predmet: telefón Orange
177/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
20,76 EUR
09.08.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
178/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
85,12 EUR
09.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
179/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
1,39 EUR
09.08.2011
Predmet: Lepidlo Chemopren
180/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
181/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
09.08.2011
Predmet: Doprava
182/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
391,50 EUR
09.08.2011
Predmet: obedy mesiac júl
166/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
190,48 EUR
05.09.2011
Predmet: technické pomôcky
167/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,18 EUR
05.09.2011
Predmet: faktúra za telefón
2011/
zmluva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
296,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
2011/-
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
1,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky
2011/8/31
zmluva
Ján Badáň
200,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Kúpno predajná zmluva
231/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/52/2011/RCS
232/11
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/54/2011/RCS
233/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/55/2011/RCS
1/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva s TJ
2/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Futbalový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
3/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Stolnotenisový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
183/2011
faktúra
Fačko Martin
40973697
194,40 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
191/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
632,09 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
193/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
6 113,40 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
242/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
298,01 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
241/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151513
20,59 EUR
21.10.2011
Predmet: platba za poistné
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok
239/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
152,69 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné náradie
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
237/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné
222/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
221/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
220/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV v Kraľovanoch
150,00 EUR
21.10.2011
Predmet: finančný príspevok pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Kraľovany
219/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
63,95 EUR
21.10.2011
Predmet: za vodu v Materskej škole
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
217/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 020,48 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva
216/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
215/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,23 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón