Dokumenty:
zobraziť na stránke
02479/2011 - 3 Po
zmluva
Obvodný úrad Dolný Kubín
42059933
30 295,63 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Dolný Kubín
UVSR-1847/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
20 000,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov na revitalizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
193/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
6 113,40 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
325/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
4 640,79 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
190/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
4 543,80 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
39/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 537,71 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
263/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
3 999,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
287/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
3 775,67 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
34/2011
faktúra
JK-REZOSTAV, s.r.o.
36662461
3 769,92 EUR
18.03.2011
Predmet: stavebné práce, oprava MK v Oravskej Porube
50/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 487,98 EUR
21.03.2011
Predmet: odber stravných lístkov
188/2011
faktúra
LM Partner, s.r.o.
36704342
2 376,00 EUR
21.10.2011
Predmet: práce vykonané po povodniach
195/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
2 360,70 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
268/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
2 044,68 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
80/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
2 000,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Poskytnutie zálohy Telovýchovnej jednote Družstevník Oravská Poruba
42/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
334/11
faktúra
TJ Družstevník Oravská Poruba
1 938,33 EUR
20.01.2012
Predmet: TJ Družstevník Oravská Poruba
297/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 899,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
72/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 849,00 EUR
22.03.2011
Predmet: SPP - opakovaná dodávka plynu
317/11
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 826,99 EUR
20.01.2012
Predmet: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
175/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 779,95 EUR
09.08.2011
Predmet: vykonávanie záchranných prác
194/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 698,90 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
9/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 666,99 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 Komplexné poistenie podnikateľov
252/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dodávka zemného plynu
305/11
faktúra
Ján Matlák
37356551
1 574,69 EUR
20.01.2012
Predmet: Ján Matlák
243/11
faktúra
CHYŽBET SK, s.r.o.
36789097
1 543,97 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný materiál
48/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 394,34 EUR
21.03.2011
Predmet: vyvezenie odpadu
16/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 393,99 EUR
16.03.2011
Predmet: nádoby a odpad
329/11
faktúra
SLOVTOP, s.r.o.
31566430
1 350,00 EUR
20.01.2012
Predmet: SLOVTOP, s.r.o.
214/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 345,06 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
2/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
163/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 302,96 EUR
09.08.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
271/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 236,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
332/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
1 206,72 EUR
20.01.2012
Predmet: Ing. Ján Vlček - TOPSET
202/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 169,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
171/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 155,58 EUR
09.08.2011
Predmet: stravné lístky
124/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 147,42 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
189/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
1 080,00 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác po povodni
320/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 078,62 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
148/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 063,24 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
217/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 020,48 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva
91/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 014,00 EUR
15.04.2011
Predmet: úhrada za plyn
76/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 001,02 EUR
15.04.2011
Predmet: vyvezenie odpadu
198/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
1 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pridelenie dotácie pre TJ
321/11
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
997,87 EUR
20.01.2012
Predmet: Milan Kurnota KAJO
101/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
984,54 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
289/11
faktúra
Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
37387731
954,73 EUR
20.01.2012
Predmet: Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
250/11
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
881,98 EUR
10.11.2011
Predmet: stravné lístky
123/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
740,00 EUR
25.05.2011
Predmet: počítač s príslušenstvom
28/2011
faktúra
DOMITRI
31733484
738,96 EUR
16.03.2011
Predmet: LDPE vrecia
185/2011
faktúra
HSG s.r.o.
36398021
683,25 EUR
21.10.2011
Predmet: prevoz nákladným autom
307/2011
zmluva
Porubanka - zastúpená Zuzanou Callovou
664,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
191/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
632,09 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
253/11
faktúra
ELECTROSELL s.r.o.
31608001
626,05 EUR
10.11.2011
Predmet: umývačka riadu
147/2011
zmluva
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní audítorskej činnosti
154/2011
faktúra
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
18.07.2011
Predmet: Audítorské služby - overovanie účtovníctva roku 2010
267/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
585,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Jozef Strapec
30/2011
faktúra
Ing. Ján Vlček TOPSET
32643748
539,03 EUR
16.03.2011
Predmet: aktualizácia programov
279/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
537,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Oľga Kubasová KUBham
138/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
530,00 EUR
13.07.2011
Predmet: diaprojektor
249/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
511,50 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebné práce
35/2011
zmluva
ÚPSVaR DK
37905511
500,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Dohoda č. 06/§50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
67/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
485,76 EUR
22.03.2011
Predmet: Poistné za havarijné poistenie
128/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
475,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Obedy za mesiac máj 2011
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
41/2011
zmluva
Katastrálny úrad v Žiline
37808095
448,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva č. 11/2011 o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
88/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
432,00 EUR
15.04.2011
Predmet: obedy
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
210/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
407,70 EUR
21.10.2011
Predmet: Obedy
182/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
391,50 EUR
09.08.2011
Predmet: obedy mesiac júl
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
56/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
332,22 EUR
21.03.2011
Predmet: doúčtovanie za zmesový komunálny odpad