Dokumenty:
zobraziť na stránke
714.
zmluva
IMREX Holding s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
02.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo č.13/15 - oprava plochej strechy na dome smútku
713.
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
712.
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
711.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
710.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet TJ
709.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: udelenie licencie - súhlasu (tanečná zábava - pochovávanie basy)
708.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet verejné osvetlenie
707.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet verejné osvetlenie
706.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet verejné osvetlenie
215213
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
952,20 EUR
15.05.2015
Predmet: stravné lístky
215212
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
86,40 EUR
15.05.2015
Predmet: preprava májov
215211
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
9,59 EUR
15.05.2015
Predmet: tlačivá
215210
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
481,96 EUR
15.05.2015
Predmet: strava Oú
215209
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
477,54 EUR
15.05.2015
Predmet: OOPP mš
215207
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-31,70 EUR
15.05.2015
Predmet: nedočerpanie množstva
215205
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
99,54 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - Oú
215204
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
152,16 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - HN
215203
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
98,50 EUR
15.05.2015
Predmet: kvety - letničky
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
215201
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,94 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK