Dokumenty:
zobraziť na stránke
225240
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
430,50 EUR
07.07.2025
Predmet: Mulčovanie cesty Oslany-Ľubianka
225228
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 225,88 EUR
07.07.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225227
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 103,82 EUR
07.07.2025
Predmet: Úprava KO
225226
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
982,38 EUR
07.07.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225225
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
26,73 EUR
07.07.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 5/25
225224
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
106,29 EUR
07.07.2025
Predmet: Nájom tlačiareň KYOCERA 5/2025
225223
faktúra
Norbert Straka
47637293
150,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Prenájom skák.hrad. MDD
225222
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8 309,01 EUR
07.07.2025
Predmet: Spotreba tepla r. 2024 Objekt č. 58
225221
faktúra
ZNALING s.r.o.
52121631
50,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyjadrenie Mod.autob.zastávok
225220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,90 EUR
07.07.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/25
225219
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
171,85 EUR
07.07.2025
Predmet: PHM 5/25
225218
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
07.07.2025
Predmet: Správa bytov 5/2025
225217
faktúra
Ján Korvas
35254076
130,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Preplach.potrubia Školská 58/2A byt č.7
225216
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 645,60 EUR
07.07.2025
Predmet: Materiál DHZ
225215
faktúra
Základná škola
31201741
652,80 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 5/2025
225214
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
340,29 EUR
07.07.2025
Predmet: Album dieťaťa-uvítanie detí 30ks
225213
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
461,25 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ preprava Plavecký kurz
225212
faktúra
Sport Lovers, s. r. o.
48210358
168,90 EUR
07.07.2025
Predmet: Tričká STK Žarnov
225211
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225210
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
977,66 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyúčt.byt 8- 12/24 Východná 990/6
225207
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
07.07.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
225206
faktúra
E-VO,s.r.o.
47197331
3 444,00 EUR
07.07.2025
Predmet: VO 70% Vodoz.opatrenia
225205
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
699,99 EUR
07.07.2025
Predmet: OOPP MŠ
225204
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
121,77 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD 933/3
225203
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
121,77 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD 934/5
225202
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
121,77 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD 935/7
225201
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
680,81 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD Školská
225200
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
158,92 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD 990/6
225199
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
158,92 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD 988/2
225198
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
158,92 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov BD 989/4
225197
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
717,58 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov OÚ
225196
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
285,11 EUR
07.07.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov MŠ
225194
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
264,45 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ preprava ZOO Bojnice
225193
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
109,78 EUR
07.07.2025
Predmet: Knihy MŠ
225192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,70 EUR
07.07.2025
Predmet: Internet VO 452025
225191
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
248,05 EUR
07.07.2025
Predmet: Mobil 5/2025
225190
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
785,23 EUR
07.07.2025
Predmet: Štrk 0/125 a doprava
225189
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
13 165,08 EUR
07.07.2025
Predmet: Rek.obec.rozhlasu
225188
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,44 EUR
07.07.2025
Predmet: Nájom tlačiareň KYOCERA 4/2025
225187
faktúra
BOTANYplant s.r.o.
54801079
661,13 EUR
07.07.2025
Predmet: Stromy - náhradná výsadba
225186
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
178,12 EUR
07.07.2025
Predmet: Zástavy
225185
faktúra
Ľubomír Fialik LF - KLADIVO
43995705
170,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Karosérske práce - Dacia
225184
faktúra
Picto s.r.o.
55095682
369,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Lakovanie Dacia - oprava
225183
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
07.07.2025
Predmet: SMS 4/2025
225182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 146,48 EUR
07.07.2025
Predmet: el.ener. mes. 5/25
225181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 008,04 EUR
07.07.2025
Predmet: el.ener. ročne 5/25
225180
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
07.07.2025
Predmet: kyberbezp. 5/25
225179
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
07.07.2025
Predmet: os. údaj 5/25
2025/095
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
330,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyprac. PD Cykloch.a cykl.prístr
2025/094
objednávka
JUDr. René Nguyen, advokát, Moyzesova 471/1, 95801 Partizánske
50152289
200,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Právne služby
2025/093
objednávka
GERMES-VOK s.r.o., Dolný Šianec 1013/1, 91101 Trenčín
50783807
350,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Hudobná produkcia JUBILANTI
2025/092
objednávka
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
36332151
147,60 EUR
07.07.2025
Predmet: Odborná prehliadka BOZP
2025/091
objednávka
MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 04001 Košice
46870733
146,55 EUR
07.07.2025
Predmet: Súťažné poháre Šípk.turnaj
2025/090
objednávka
VIDIMUS s.r.o., Bernolákova 1653/22, 95801 Partizánske
45980501
98,40 EUR
07.07.2025
Predmet: Obhliadka nákl.výťahu MŠ
2025/089
objednávka
TENTino s.r.o., Jiráskova 359, 51742 Doudleby nad Orlicí
25950525
408,46 EUR
07.07.2025
Predmet: Stoly a obrusy - kultúra
2025/088
objednávka
URBIS-predaj a servis,s.r.o., Šumperska 50, 97101 Prievidza
45972915
1 917,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Tovary a služby - Tech.úsek
2025/087
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o., Galvaniho 11, 82104 Bratislava
35883103
67,90 EUR
07.07.2025
Predmet: Kanc. stolička HK
2025/086
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
738,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-šport.inf.telocvičňa
2025/085
objednávka
barely digital GmbH & Co.KG, Konrad-Adenauer-Str.8, 86836 Klosterlechfeld
319585617
8,90 EUR
07.07.2025
Predmet: 1.dňová diaľničná známka PD706FO
2025/084
objednávka
Zlatica Tomová, Školská 840/18, 97247 Oslany
47141336
17,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Plastový fúrik - Zel.oči MŠ
2025/083
objednávka
V & J iPOL s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske
53941225
129,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Ozubený remeň
2025/082
objednávka
Ján Korvas, Garbiarska 477/7, 95618 Bošany
35254076
500,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Pretláčanie potrubia
2025/081
objednávka
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
100,50 EUR
07.07.2025
Predmet: DHZ materiál
2025/080
objednávka
PORS s.r.o., Družstevná 611/31, 97247 Oslany
31641768
1 000,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Mulčovanie
2025/079
objednávka
Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
44543697
1 645,60 EUR
07.07.2025
Predmet: DHZ materiál
2025/078
objednávka
SELU - MONT s.r.o., 95841 Veľké Uherce
55889115
3 729,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Opravy-el.zásobníky,kotle
2025/074
objednávka
Sport Lovers, s. r. o., Cukrovarská 758/8, 92601 Sereď
48210358
168,90 EUR
07.07.2025
Predmet: Tričká STK ŽARNOV
3628.
zmluva
Nadácia TIPSPORT
54 314 399
1 300,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Finančný príspevok - Pestrá ovocná alej
3627.
dodatok
Environmentálny fond
30 796 491
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 240770 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
3626.
zmluva
Mgr. Michalíková Petra
20,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 198 sekcia A
3625.
zmluva
Mgr. Michalíková Petra
10,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 199 sekcia A
3624.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
18,84 EUR
27.06.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
3623.
zmluva
GKV & Ac. spol. s.r.o.
300,00 EUR
27.06.2025
Predmet: Zmluva Bozp
3622.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
12 423,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
3621.
zmluva
Liliana Rossbreyová
10,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 6 sekcia C
3620.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
137 894,77 EUR
23.06.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
3619.
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
100,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Darovacia zmluva, Generali poisť. a obec Oslany
3618.
zmluva
Ján Šťastný
5,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 243 sekcia B
3617.
zmluva
Jarmila Žišková
1 284,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva-predávaj. obec Oslany, kupuj. Jarmila Žišková
225178
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
2 800,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemné práce