Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025/050
objednávka
RS MAKER, s.r.o., Mlynská 657/24, 97247 Oslany
50921274
600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Fotografovanie kult.akcií v obci
2025/049
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
2025/048
objednávka
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia, Priehonská 85/4, 97246 Čereňany
40178897
570,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Školenie
2025/047
objednávka
Orbita Motors, a.s., Bohrova 1, 85101 Bratislava
36696471
738,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
2025/046
objednávka
Alojz Reisel - DEDE, Družstvná 486/7, 97247 Oslany
44065469
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Knižná búdka MŠ - TESCO projekt
2025/045
objednávka
Profillis, s.r.o., Na Jamách 245/8, 97246 Čereňany
48197629
2 420,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kanalizácia Dom smútku
2025/044
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
300,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
2025/043
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
2025/042
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice
52247040
12,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ Balík služ.časopis
2025/041
objednávka
INSPIO s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava
51869535
66,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
2025/040
objednávka
Ladicky s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 95803 Malé Uherce
46808884
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektr.materiál
2025/039
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľova 54, 97401 Kynceľová
46747770
501,84 EUR
17.04.2025
Predmet: Mapy Z
2025/038
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN, Uhlištná 255/13, 97246 Čereňany
41851277
1 500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektromont práce VO
2025/037
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01004 Žilina
36442151
33,21 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnov.montážnej plomby
2025/036
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA, Puškinova 1241/51, 95803 Partizánske
11985992
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava MŠ
2025/035
objednávka
REMOS spol. s r.o., Tomášiková 26, 82101 Bratislava
35890941
108,52 EUR
17.04.2025
Predmet: Vitrína MŠ - projekt zel.oči
2025/034
objednávka
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
17682258
573,18 EUR
17.04.2025
Predmet: Kontajner plastový 120 l/20ks
2025/033
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
350,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
3589.
zmluva
Bospod s.r.o.
52 492 575
9 606,30 EUR
16.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva_Bospod,s.r.o
3588.
zmluva
František Bakeš
20,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 266 sekcia B
3587.
zmluva
Juraj Beňuška
10,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 183 sekcia B
3586.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
3585.
zmluva
Martin Suchý
700,00 EUR
14.04.2025
Predmet: KÚPNA ZMLUVA Avia
3584.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Ramcova zmluva _Obec Oslany
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
3582.
zmluva
Otília Bartolenová
30,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 407 sekcia A
3581.
zmluva
Mária Čangelová
20,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 286 sekcia A
3580.
zmluva
Ľubomír Kováč
20,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 390 sekcia A
3579.
zmluva
Eva Mlčúchová
20,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 285 sekcia A
3578.
zmluva
Vladimír Hýrošš
20,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 41 sekcia A
3577.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3576.
zmluva
Ján Kollár
20,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 105 sekcia A
3575.
zmluva
Ing. Jana Hromádková
10,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 7 sekcia C
3574.
zmluva
Ľudmila Lagová
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3573.
zmluva
Mgr. Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3572.
zmluva
Július Urban a manželka
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3571.
zmluva
Martin Pavkeje
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3570.
zmluva
Erik Semančík
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3569.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva Pors - konáre do 28.02.2026
3568.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-337-02-2016-DO
3567.
zmluva
BOTANYplant s.r.o.
54801079
8 127,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
225082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
225080
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
1 168,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Ver.obst. - triedený zber KO
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
225078
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
196,91 EUR
26.03.2025
Predmet: PHM 2/25
225077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
26.03.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 2/25
225076
faktúra
Základná škola
31201741
480,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 2/2025
225075
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
530,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
225074
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
225073
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 126,10 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
500,59 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225071
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 769,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava KO
225070
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
2 472,30 EUR
26.03.2025
Predmet: Osliansky spravodaj - grafika a tlač
225069
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,33 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225068
faktúra
SLOVGRAM
17310598
47,15 EUR
26.03.2025
Predmet: Kultúrne vystúpenie - hud. produkcia
225067
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Prenájom pozemku r. 2025
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
225065
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
56,68 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2
225064
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
86,52 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2A-B
225063
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.990/6
225062
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.989/4
225061
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.988/2
225060
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 935/7
225059
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 934/5
225058
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 933/3
225057
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
380,00 EUR
26.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
225055
faktúra
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
560,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ korčuliarsky kurz
225054
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
237,88 EUR
26.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO
225053
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
266,88 EUR
26.03.2025
Predmet: mobil 2/25
225052
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,87 EUR
26.03.2025
Predmet: internet VO 2/25
225051
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
225050
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
997,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
225049
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 996,90 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58
225048
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
2 720,00 EUR
26.03.2025
Predmet: proj..dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
225047
faktúra
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
26.03.2025
Predmet: prípojka splašk.kanaliz.fitcentrum
225046
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
598,50 EUR
26.03.2025
Predmet: člen. príspevok ZMOS Horná Nitra
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225044
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
26.03.2025
Predmet: ročný prístup verej.správa 2025