organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2019
zmluva
Ing.Slávka Antalová
35357274
4 200,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
140100054
faktúra
MANASTAV Group, s.r.o.
46731814
4 143,70 EUR
28.10.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
36/2014
objednávka
MANASTAV Group, s. r. o.
4673184
4 143,70 EUR
02.09.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
9/2021
zmluva
INMEDIA,s.r.o
36019208
4 066,00 EUR
16.09.2021
Predmet: mrazené potraviny
038/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 021,33 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka a TÚV za obdobie 02/2025
61/2014
objednávka
Peter Gutta - PEGU
10812369
3 867,00 EUR
22.12.2014
Predmet: zabezpečenie objektu s audiovrátnikom
1412006
faktúra
Peter Gutta - PEGU
10812369
3 867,00 EUR
22.12.2014
Predmet: zabezpečenie objektu s audiovrátnikom
281214
faktúra
Techmont Jaroslav Petrík
35235837
3 825,60 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava vzduchotechniky
56/2014
objednávka
Techmot Jaroslav Petrík
35235837
3 825,00 EUR
16.12.2014
Predmet: oprava vzduchotechniky
193/2024
faktúra
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
27.11.2024
Predmet: oprava strechy
17/2024
objednávka
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
22.10.2024
Predmet: Oprava strechy
111/2024
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
3 715,20 EUR
31.07.2024
Predmet: kombinovaný sporák
36/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
3 660,37 EUR
26.03.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 2/2024
53/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
3 629,86 EUR
12.04.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 3/2024
34/2021
objednávka
Vyregulovanie.sk,spo.s.r.o.
45906131
3 374,04 EUR
04.08.2021
Predmet: výmena čerpadla
125/2021
faktúra
Vyregulovanie.sk,spo.s.r.o.
45906131
3 286,68 EUR
02.09.2021
Predmet: oprava vykurovacej sústavy
246/2024
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 276,00 EUR
07.01.2025
Predmet: pružinové hojdačky na školský dvor
245/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
3 229,31 EUR
07.01.2025
Predmet: tonery
24/2024
objednávka
Hatoptrend s.r.o.
51172585
3 229,31 EUR
02.01.2025
Predmet: pružinové hračky na školské ihrisko
21/2024
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
3 229,31 EUR
02.01.2025
Predmet: spotrebný materiál tonery válce
33/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 138,36 EUR
24.03.2021
Predmet: dodávka tepla
21/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 135,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka tepla
21507390
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3 076,35 EUR
16.12.2014
Predmet: učebné pomôcky - rôzne
76/2024
faktúra
Unikor Trade
3 047,00 EUR
04.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
21/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 038,06 EUR
27.02.2019
Predmet: odber tepla
22/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 005,28 EUR
20.02.2020
Predmet: dodávka tepla
220/2020
faktúra
Clementia, s.r.o.
52626865
2 998,41 EUR
29.12.2020
Predmet: výmena oprava podlahy
80/2020
objednávka
Clementia, s.r.o.
52626865
2 998,41 EUR
18.12.2020
Predmet: výmena dlažby rekonštrukcia práčovne
136/2017
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
2 995,51 EUR
06.12.2017
Predmet: výtvarný materiál pre predškolskú výchovu
204/2017
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
2 975,27 EUR
27.12.2017
Predmet: výpočtová technika
156/2017
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
2 975,27 EUR
22.12.2017
Predmet: výpočtová technika
108/2018
faktúra
EUFEKTA s.r.o.
46764364
2 967,50 EUR
02.08.2018
Predmet: oprava potrubia v kuchyni
26/2018
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
2 967,50 EUR
24.07.2018
Predmet: oprava demontáž montáž vodovodného potrubia v kuchyni
3/2023
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
2 925,29 EUR
22.03.2023
Predmet: Oprava TÚV - Kuchyňa 2023
228/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 913,42 EUR
30.01.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV za december 2022
57/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 885,45 EUR
04.05.2021
Predmet: dodávka tepla
192/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 875,18 EUR
15.11.2024
Predmet: teplo a TÚV 10/24
6/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 865,46 EUR
25.02.2022
Predmet: dodávka tepla
17 F 2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 852,56 EUR
27.02.2017
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
185/2020
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
2 833,62 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
64/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
2 833,62 EUR
03.12.2020
Predmet: čistiace potreby
200/2017
faktúra
Pegu s.r.o.
50735918
2 819,23 EUR
27.12.2017
Predmet: videofóny, montáž
157/2017
objednávka
Pegu s.r.o.
50735918
2 819,23 EUR
27.12.2017
Predmet: videofóny
062/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 809,73 EUR
14.04.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 03/2025
20/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 808,34 EUR
11.03.2022
Predmet: dodávka tepla
186/2022
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 770,00 EUR
22.12.2022
Predmet: darčekové poukážky
3 F 2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 769,70 EUR
30.01.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
198/2021
faktúra
Patrium s.r.o.
47390514
2 749,00 EUR
24.11.2021
Predmet: stavebný dozor
1/2021
zmluva
PATRIUN s.r.o.
47390514
2 749,00 EUR
09.04.2021
Predmet: stavebný dozor pri rekonštrukcii
9/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 738,87 EUR
06.02.2020
Predmet: dodávka tepla
4/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 704,45 EUR
18.01.2021
Predmet: dodávka tepla
13/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
2 700,17 EUR
09.04.2021
Predmet: oprava inerieru
54/2021
faktúra
František Héžeľ
40443159
2 700,16 EUR
04.05.2021
Predmet: oprava int.
158/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 677,94 EUR
16.11.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 10/2023
5/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 673,01 EUR
07.02.2019
Predmet: dodávka tepla
131/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
2 669,88 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
3004700101
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 642,82 EUR
25.04.2013
Predmet: teho
17/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 633,33 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka tepla
65/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
2 616,62 EUR
05.06.2023
Predmet: oprava TÚV - Delfín
181/2017
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
2 599,66 EUR
19.12.2017
Predmet: výtvarný materiál
7/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 580,41 EUR
27.01.2014
Predmet: FA za dodávku tepla a TÚV - december 2013
7/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 579,85 EUR
22.01.2014
Predmet: TEHO-dodávka tepla a TÚV za obdobie December 2013
FA 4/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 538,29 EUR
04.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
FA 16/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 521,57 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Január 2015
39/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
2 520,00 EUR
03.04.2019
Predmet: domcek
10/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
2 520,00 EUR
03.04.2019
Predmet: domček
37/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 513,35 EUR
03.04.2019
Predmet: dodávka tepla
75/2014
faktúra
KOHOR, s. r. o.
36595845
2 496,84 EUR
23.06.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce v objekte školy
14/2014
objednávka
KOHOR, s. r. o.
36595845
2 496,80 EUR
30.05.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce v objekte školy
57/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 484,95 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávka tepla
229/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 474,42 EUR
16.12.2021
Predmet: dodávka tepla
19/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 470,69 EUR
24.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie Január 2014
160 F 2016
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
2 457,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Externe vybavenie ihriska
57/2016
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
2 457,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Externé vybavenie ihriska
208/2020
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 445,00 EUR
29.12.2020
Predmet: pukážky
37/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 440,36 EUR
07.04.2020
Predmet: dodávka tepla
32/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 434,34 EUR
21.03.2018
Predmet: dodávka tepla
205/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 431,88 EUR
22.12.2022
Predmet: dodávka tepla
139 F 2016
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
2 419,20 EUR
31.12.2016
Predmet: Výtvarný materiál pre deti
41/2016
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
2 419,20 EUR
11.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky