organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.10.2019
Predmet: účtovníctvo
154/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 196,47 EUR
18.10.2019
Predmet: hygenicke pomôcky
155/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 083,76 EUR
18.10.2019
Predmet: hygenicke potreby
156/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 333,06 EUR
18.10.2019
Predmet: dodávka tepla
157/2019
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
620,52 EUR
18.10.2019
Predmet: aktuálna verzia _Vema
158/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
07.11.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
159/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
181,96 EUR
07.11.2019
Predmet: čistiaco prostriedky
160/2019
faktúra
Elarin .s.r.o.
45240841
680,00 EUR
07.11.2019
Predmet: vyučovací materiál
161/2019
faktúra
HASPOTEX
47133341
46,90 EUR
07.11.2019
Predmet: piktogramy
162/2019
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
07.11.2019
Predmet: činnosť BTS
163/2019
faktúra
SPP
35815256
148,00 EUR
07.11.2019
Predmet: plyn
44/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
542,00 EUR
08.11.2019
Predmet: lavičky
45/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
181,96 EUR
08.11.2019
Predmet: čistiace
46/2019
objednávka
Prosolutions s.r.o.
35848260
290,46 EUR
08.11.2019
Predmet: učebné pomôcky
47/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
2 098,66 EUR
08.11.2019
Predmet: tonery
48/2019
objednávka
Infra Slovakia s.r.o.
44752423
43,97 EUR
08.11.2019
Predmet: časopisy
49/2019
objednávka
RAABE
35908718
147,00 EUR
08.11.2019
Predmet: pracovné listy
50/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,00 EUR
08.11.2019
Predmet: kreslo 2x
flipchart 1x
164/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
08.11.2019
Predmet: hlasové služby, internet
165/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,00 EUR
21.11.2019
Predmet: hlasové služby
166/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
21.11.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
167/2019
faktúra
VVS
36570460
350,52 EUR
21.11.2019
Predmet: vodne stočné
51/2019
objednávka
Jaroslav Petrík -Techmont
35235837
105,00 EUR
27.11.2019
Predmet: servis vzduchotechniky
52/2019
objednávka
Kosbau s.r.o.
46025847
9,90 EUR
27.11.2019
Predmet: filter do vysavača
53/2019
objednávka
Prenx .s.r.o.
36172812
130,00 EUR
27.11.2019
Predmet: gastro váha
54/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, .s.r.o.
44518684
27.11.2019
Predmet: oprava radiatora
168/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
53,77 EUR
27.11.2019
Predmet: odobratá strava
169/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
339,60 EUR
27.11.2019
Predmet: režijné náklady
171/2019
faktúra
VSE
44483767
275,75 EUR
27.11.2019
Predmet: elektrina
170/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
27.11.2019
Predmet: kreslá, flipchart
172/2019
faktúra
Infra Slovakia s.r.o.
44752423
43,97 EUR
27.11.2019
Predmet: knihy
173/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 908,62 EUR
27.11.2019
Predmet: dovávka tepla
174/2019
faktúra
RAABE
35908718
140,40 EUR
27.11.2019
Predmet: pracovné listy
175/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
27.11.2019
Predmet: účtovníctvo
176/2019
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
63,08 EUR
27.11.2019
Predmet: kontrola TS uzla
177/2019
faktúra
Jaroslav Petrík -Techmont
35235837
105,00 EUR
27.11.2019
Predmet: servis vzduchotechniky
178/2019
faktúra
Kosbau s.r.o.
46025847
9,90 EUR
27.11.2019
Predmet: fliter typ kärcher
179/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
2 098,66 EUR
27.11.2019
Predmet: tonery
180/2019
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
130,80 EUR
27.11.2019
Predmet: gastro váha
55/2019
objednávka
Acros FM SK sro
35770660
1 270,00 EUR
13.12.2019
Predmet: darčekove poukážky
56/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
94,56 EUR
13.12.2019
Predmet: oprava IT
57/2019
objednávka
Judr. Martin Fabián
35549840
1 999,82 EUR
13.12.2019
Predmet: Výtvarný materiál pre preškolskú výchovu
58/2019
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
801,35 EUR
13.12.2019
Predmet: material pre predškolskú výchovu
59/2019
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
527,20 EUR
13.12.2019
Predmet: všeobecný materiál
61/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
976,99 EUR
13.12.2019
Predmet: umývačky riadu 3x
63/2019
objednávka
cindy Košice s.r.o.
51436396
1 526,46 EUR
13.12.2019
Predmet: pracovné oblečenie
64/2019
objednávka
activa Slovakia s.r.o.
35787180
830,92 EUR
13.12.2019
Predmet: Activa Slovakia s.r.o.
65/2019
objednávka
ing. Ivan Leško- Garoma
14383730
37,80 EUR
13.12.2019
Predmet: kalibrácia teplomera
60/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
13.12.2019
Predmet: ročná kontrola ihrísk
62/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
13.12.2019
Predmet: úprava sadrokartónovej priečky
6/2019
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
7/2019
zmluva
Ing.Slávka Antalová
35357274
4 200,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
66/2019
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
27.12.2019
Predmet: odborná prehliadka výtahov
67/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.
68/2019
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: revizia plynu
69/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
27.12.2019
Predmet: archívna skriňa
2x stol
70/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: tekuté mydlo 8x
181/2019
faktúra
Prosolutions s.r.o.
35848260
290,46 EUR
27.12.2019
Predmet: učebné pomocky
182/2019
faktúra
webnode ag
95,05 EUR
27.12.2019
Predmet: predlženie web balíčka
183/2019
faktúra
Lomtec.com
35795174
600,00 EUR
27.12.2019
Predmet: registratúra
184/2019
faktúra
RAABE
35908718
109,30 EUR
27.12.2019
Predmet: set škôlkara
185/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
94,56 EUR
27.12.2019
Predmet: servis IT
186/2019
faktúra
Acros FM SK sro
35770660
1 270,00 EUR
27.12.2019
Predmet: poukážky
187/2019
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
27.12.2019
Predmet: zverejnovanie
188/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
291,00 EUR
27.12.2019
Predmet: režijne náklady
189/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
46,17 EUR
27.12.2019
Predmet: odobratá strava
190/2019
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
27.12.2019
Predmet: náročne dieťa
191/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
27.12.2019
Predmet: internet hlasové služby
192/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
27.12.2019
Predmet: halsové služby
193/2019
faktúra
activa Slovakia s.r.o.
35787180
830,92 EUR
09.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
194/2019
faktúra
cindy Košice s.r.o.
51436396
1 156,46 EUR
09.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
195/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
09.01.2020
Predmet: úprava priečky
196/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
09.01.2020
Predmet: ročná kontrola ihrísk
197/2019
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
527,20 EUR
09.01.2020
Predmet: všeobecný materiál-kresielka
198/2019
faktúra
Judr. Martin Fabián
35549840
1 999,82 EUR
09.01.2020
Predmet: výtvarný materiál
199/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
976,99 EUR
09.01.2020
Predmet: umývačka riadu
200/2019
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
644,60 EUR
09.01.2020
Predmet: výtvarný materiál
201/2019
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
156,75 EUR
09.01.2020
Predmet: výtvarný materiál
202/2019
faktúra
SPP
35815256
174,00 EUR
09.01.2020
Predmet: dodávka plynu
203/2019
faktúra
ing. Ivan Leško- Garoma
14383730
37,80 EUR
09.01.2020
Predmet: kalibrácia teplomera