organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2020
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
12,61 EUR
15.04.2020
Predmet: základné nastavenie zónovej regulácie
51/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-434,75 EUR
15.04.2020
Predmet: vyučtovacia faktúra
52/2020
faktúra
HASPOTEX
47133341
20,00 EUR
15.04.2020
Predmet: piktogram
53/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.04.2020
Predmet: účtovníctvo
54/2020
faktúra
VSE
44483767
197,84 EUR
22.04.2020
Predmet: elektrina
55/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 348,50 EUR
22.04.2020
Predmet: dodávka tepla
56/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
14,40 EUR
22.04.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
13/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabo
10787186
40,00 EUR
28.04.2020
Predmet: deratizácia priestorov
57/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabo
10787186
40,00 EUR
28.04.2020
Predmet: deratizácia priestorov
14/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
11.05.2020
Predmet: školenie elektronické vytváranie rozhodnutí
15/2020
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
13.05.2020
Predmet: skladame slova
18/2020
objednávka
Lengel Igor-SOMVA
17089212
33,00 EUR
27.05.2020
Predmet: oprava váh
58/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
28.05.2020
Predmet: hlasové služby, internet
59/2020
faktúra
SPP
35815256
18,00 EUR
28.05.2020
Predmet: dodávka plynu
60/2020
faktúra
Doxx- Stravné lístky
36391000
2 299,20 EUR
28.05.2020
Predmet: stravé lístky
61/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
28.05.2020
Predmet: školenie elektronicke vytváranie rozhodnutí
62/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
28.05.2020
Predmet: hlasové služby
63/2020
faktúra
VSE
44483767
109,70 EUR
28.05.2020
Predmet: elektrina
64/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 396,63 EUR
28.05.2020
Predmet: dodavka tepla
65/2020
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
12,61 EUR
28.05.2020
Predmet: nastavenie termoregulácie
66/2020
faktúra
RAABE
35908718
109,30 EUR
28.05.2020
Predmet: svet škôlkara
67/2020
faktúra
Lengel Igor-SOMVA
17089212
33,00 EUR
28.05.2020
Predmet: oprava váh
68/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
28.05.2020
Predmet: účtovníctvo
69/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
28.05.2020
Predmet: Náročné dieťa 10
70/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.06.2020
Predmet: účtovníctvo
71/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
10.06.2020
Predmet: náročné dieťa
72/2020
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
10.06.2020
Predmet: dodávka pynu
73/2020
faktúra
Doxx- Stravné lístky
36391000
819,20 EUR
10.06.2020
Predmet: stravné lístky
74/2020
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
86,70 EUR
10.06.2020
Predmet: motýlia záhrada
75/2020
faktúra
Martin Bačo-INSTALSERVIS
44873476
800,00 EUR
10.06.2020
Predmet: vodárenské práce
76/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
2718027
65,82 EUR
10.06.2020
Predmet: logopedárium 5/2020
77/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
78/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
10.06.2020
Predmet: hlasové služby ,internet
19/2020
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
86,70 EUR
10.06.2020
Predmet: motýlia záhrada
20/2020
objednávka
Martin Bačo-INSTALSERVIS
44873476
800,00 EUR
10.06.2020
Predmet: vodárenske práce
79/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
10.06.2020
Predmet: skladame slova
22/2020
objednávka
RVC Košice
31268650
222,00 EUR
12.06.2020
Predmet: školenie
21/2020
objednávka
Hermas spol.s.r.o.
36174050
256,14 EUR
12.06.2020
Predmet: tonery
80/2020
faktúra
VSE
44483767
107,22 EUR
12.06.2020
Predmet: elektrina
81/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
12.06.2020
Predmet: hlasové služby
82/2020
faktúra
Hermas spol.s.r.o.
36174050
256,14 EUR
12.06.2020
Predmet: tonery
23/2020
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
569,50 EUR
15.06.2020
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
83/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.06.2020
Predmet: účtovníctvo
84/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
15.06.2020
Predmet: verejné obstaravanie
85/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 152,92 EUR
15.06.2020
Predmet: dodávka tepla
86/2020
faktúra
Karol Katona-Teplosystem
47095431
569,50 EUR
15.06.2020
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
24/2020
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
30,30 EUR
25.06.2020
Predmet: včielka, vrabček, predškolská výchova
25/2020
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
50,46 EUR
25.06.2020
Predmet: kontrola stavu regulačného uzla
26/2020
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
92,72 EUR
25.06.2020
Predmet: pásová jednotka do tlačiarne, telefón
27/2020
objednávka
Kosit a.s.
36205214
217,44 EUR
25.06.2020
Predmet: kontajner
87/2020
faktúra
RAABE
35908718
39,46 EUR
25.06.2020
Predmet: evaluácia v materskej škole jún 2020
88/2020
faktúra
VVS
36570460
341,11 EUR
25.06.2020
Predmet: vodné, stočné
89/2020
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
92,72 EUR
25.06.2020
Predmet: pásová jednotka do tonera, telefón
1/2020
zmluva
František Uličný PeFe servis
45399379
40 578,36 EUR
06.07.2020
Predmet: Výmena okien a dverí na objekte MŠ
28/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
245,76 EUR
22.07.2020
Predmet: servis oprava projektor, tlačiareň
29/2020
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
119,00 EUR
22.07.2020
Predmet: oprava škrabky
30SF/2020
objednávka
Victual s.r.o.
36850233
95,94 EUR
22.07.2020
Predmet: minerálna voda
31/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
23.07.2020
Predmet: školenie mamžovanie mš
90/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.08.2020
Predmet: GDPR
91/2020
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
03.08.2020
Predmet: plyn
92/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
26,00 EUR
03.08.2020
Predmet: hlasové složby
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
03.08.2020
Predmet: hlasove služby inernet
94/2020
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
127,80 EUR
03.08.2020
Predmet: včielka,vrabček, predškolská výchova
95/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
50,92 EUR
03.08.2020
Predmet: odobratá strava
96/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
321,60 EUR
03.08.2020
Predmet: režijné náklady
97/2020
faktúra
VSE
44483767
245,53 EUR
03.08.2020
Predmet: elektrina
98/2020
faktúra
Kosit a.s.
36205214
657,79 EUR
03.08.2020
Predmet: kontajner odpad
99/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
245,76 EUR
03.08.2020
Predmet: servis IT
100/2020
faktúra
Karol Katona-Teplosystem
35542659
119,00 EUR
03.08.2020
Predmet: oprava škrabky
101/2020SF
faktúra
Victual s.r.o.
36850233
95,94 EUR
03.08.2020
Predmet: nealko nápoje
102/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 155,18 EUR
03.08.2020
Predmet: dodávka tepla
103/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
03.08.2020
Predmet: školné manažovanie MŠ
104/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
03.08.2020
Predmet: účtovníctvo
105/2020
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
50,46 EUR
03.08.2020
Predmet: kontrola odstavenie regulácie tepla
106/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
55,72 EUR
03.08.2020
Predmet: servis IT
32/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
539,10 EUR
17.08.2020
Predmet: hygienické potreby
33/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
24,77 EUR
27.08.2020
Predmet: Triedna kniha
evidencia dochádzky
34/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
66,33 EUR
27.08.2020
Predmet: zakrývacia fólia
35/2020
objednávka
Hermas spol.s.r.o.
36174050
348,60 EUR
27.08.2020
Predmet: tonery
107/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
27.08.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu