organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
27/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
448,00 EUR
07.08.2019
Predmet: notebook
28/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
07.08.2019
Predmet: oprava a úrava WC
29/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
564,61 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava porúch z reviznej správy v školskej jedálni
93/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
65,82 EUR
07.08.2019
Predmet: kontrolna zložka riaditeľa školy
94/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,64 EUR
07.08.2019
Predmet: odobratá strava
95/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
268,80 EUR
07.08.2019
Predmet: režijné náklady
96/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
07.08.2019
Predmet: účtovníctvo
97/2019
faktúra
SPP
35815256
14,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
98/2019
faktúra
Ševt a.s.
311331131
21,66 EUR
07.08.2019
Predmet: triedne knihy evidencia dochádzky
99/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
68,40 EUR
07.08.2019
Predmet: ochrana osobných údajov
100/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
07.08.2019
Predmet: hlasové služby, internet
101/2019
faktúra
Penzion Set s.r.o.
36215678
103,10 EUR
07.08.2019
Predmet: prenájom miestnosti
102/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,80 EUR
07.08.2019
Predmet: hlasové služby
103/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
07.08.2019
Predmet: kuchynský odpad
104/2019
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
07.08.2019
Predmet: náročné dieťa
105/2019
faktúra
VSE
44483767
220,42 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
106/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 120,22 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka tepla
107/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
108/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
07.08.2019
Predmet: účtovníctvo
109/2019
faktúra
SPP
35815256
14,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
110/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,00 EUR
07.08.2019
Predmet: režijné náklady
111/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
2,20 EUR
07.08.2019
Predmet: odobratá strava
112/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,86 EUR
19.08.2019
Predmet: hlasove sluzby internet
113/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
14,40 EUR
19.08.2019
Predmet: kuchynský odpad
114/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,80 EUR
19.08.2019
Predmet: hlasove služby
115/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
349,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Asus VivioBook x540UA-DM1003T
116/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
109,01 EUR
19.08.2019
Predmet: Microsoft Office standart
servis
117/2019
faktúra
Doxx- Stravné lístky spol. .s.r.o.
35542659
227,20 EUR
20.08.2019
Predmet: stravne lístky
118/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 145,69 EUR
20.08.2019
Predmet: dodávka tepla
30/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
23.08.2019
Predmet: servis tlačiarní
31/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
23.08.2019
Predmet: prerábanie dlažby na chodbe
119/2019
faktúra
VSE
44483767
89,35 EUR
23.08.2019
Predmet: elektrina
120/2019
faktúra
RAABE
35908718
109,30 EUR
23.08.2019
Predmet: svet škôlkara
32/2019
objednávka
Infra Slovakia s.r.o.
44752423
58,00 EUR
06.09.2019
Predmet: knihy
Rozvíjame jazkovú a literárnu gramotnosť v MŠ 2x 23,60€
Hry so slovami a vetami 2x 21,00€
Myšlienkové mapy 1x 9 90€
33/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
06.09.2019
Predmet: revízia bleskozvodov
121/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
939,12 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava el.prívodu v kuchyni
122/2019
faktúra
Infra Slovakia s.r.o.
44752423
58,30 EUR
11.09.2019
Predmet: knihy
123/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 978,32 EUR
11.09.2019
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadenia
124/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
11.09.2019
Predmet: odborna skúška bleskozvodu
125/2019
faktúra
SPP
35815256
29,00 EUR
11.09.2019
Predmet: dodávka plynu
126/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
85,56 EUR
11.09.2019
Predmet: servisné práce IT nastavenie tlačiarní
4/2019
zmluva
Ing. Zdenka Petríková
40939499
127,80 EUR
23.09.2019
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
5/2019
zmluva
Základná škola Trebišovská 10
35546123
205,98 EUR
02.10.2019
Predmet: prenájom bazéna
127/2019
faktúra
Kantorka,n.o.
45740313
35,00 EUR
02.10.2019
Predmet: odborný seminár
nový zákon
128/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,93 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby, internet
129/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.10.2019
Predmet: účtovníctvo
130/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,40 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby
131/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
14,96 EUR
02.10.2019
Predmet: ododbratá strava
132/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
163,20 EUR
02.10.2019
Predmet: režijné náklady
133/2019
faktúra
VSE
44483767
182,15 EUR
02.10.2019
Predmet: elektrina
134/2019
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
02.10.2019
Predmet: prechod na nový zákon
135/2019
faktúra
ceev živica
35998407
93,20 EUR
02.10.2019
Predmet: registračný poplatok
137/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 632,00 EUR
02.10.2019
Predmet: položenie dlažby
136/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,60 EUR
02.10.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
138/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 129,31 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávka tepla
139/2019
faktúra
IPEKO ZVOLEN s.r.o.
47405279
100,00 EUR
02.10.2019
Predmet: školenie zákazka z nízkou hodnotou
140/2019
faktúra
Ares spol s.r.o.
31363822
127,80 EUR
02.10.2019
Predmet: vrabček predškolská výchova včielka
34/2019
objednávka
ceev živica
35998407
93,20 EUR
02.10.2019
Predmet: registrácia polplatok za dieťa zelená školka
35/2019
objednávka
Ares spol s.r.o.
31363822
127,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Predškolská výchova 1x vrabček 6x včielka 6x
36/2019
objednávka
Prosolutions s.r.o.
35848260
119,00 EUR
02.10.2019
Predmet: konferencia človek príroda
37/2019
objednávka
IPEKO ZVOLEN s.r.o.
47405279
100,00 EUR
02.10.2019
Predmet: školenie zákazka s nízkou hodnotou
38/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
100,00 EUR
07.10.2019
Predmet: oprava šlahacieho stroja
141/2019
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
07.10.2019
Predmet: náročné deťa č6
142/2019
faktúra
VVS
36570460
988,72 EUR
07.10.2019
Predmet: vodne stočné
143/2019
faktúra
SPP
35815256
90,00 EUR
07.10.2019
Predmet: dodavka plynu
144/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,10 EUR
07.10.2019
Predmet: hlasove služby,internet
39/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
63,08 EUR
07.10.2019
Predmet: kontrola technického stavu regulačného uzla
145/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.10.2019
Predmet: ochrana osobných údajov
146/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
11.10.2019
Predmet: hlasove služby
147/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
319,20 EUR
11.10.2019
Predmet: režijné náklady
148/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
50,54 EUR
11.10.2019
Predmet: odobratá strava
149/2019
faktúra
aqua viva Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
11.10.2019
Predmet: deratizácia priestorov
40/2019
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 196,47 EUR
11.10.2019
Predmet: hygenicke pomôcky
41/2019
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 083,76 EUR
11.10.2019
Predmet: hygenicke potreby
42/2019
objednávka
Elarin .s.r.o.
45240841
680,00 EUR
11.10.2019
Predmet: učebné pomocky
43/2019
objednávka
aqua viva Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
11.10.2019
Predmet: deratizácia priestorov
150/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
542,00 EUR
18.10.2019
Predmet: lavička 6x
151/2019
faktúra
VSE
44483767
236,99 EUR
18.10.2019
Predmet: elektrina
152/2019
faktúra
RAABE
35908718
39,46 EUR
18.10.2019
Predmet: evaluacia v MŠ 10/2019