organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2025
zmluva
Základná organizácia OP PŠaV pri ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
KŠ/ZO/2025KŠ6552-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
43,05 EUR
26.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
5
dodatok
Renáta Berešová
40038815
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení stravy žiaci
5
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
290
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
289
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
288
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
287
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
286
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
285
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
43309844
458,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Sieť, lanko - materiál ŠKD
284
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 744,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
283
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
282
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
281
faktúra
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
753,09 EUR
11.10.2024
Predmet: Knihy čítame
280
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
249,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Knihy čítame
279
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
226,08 EUR
11.10.2024
Predmet: Zborovňa komplet
278
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
89,48 EUR
11.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
277
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
14,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Karty Stravenka
276
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
42,71 EUR
11.10.2024
Predmet: Farby MŠ
275
faktúra
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
91,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky ZVF
274
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
6,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poštovné a balné
273
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
350,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky ZVF
272
faktúra
IALF, o.z.
42334829
20,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vložné jazykový kvet
270
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby Zborovňa
249
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
248
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
86,00 EUR
11.10.2024
Predmet: UP XXL klávesy
247
faktúra
OC Záhradná Galéria s.r.o.
52436870
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kvitnúca lúka ZVF
246
faktúra
Radovan Kos
40998169
408,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Autobusová doprava VSE
245
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
756,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Laptop Lenovo
244
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
300,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba a tlač QR kódov
243
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
700,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotokniha
242
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
900,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu sušičky, vtáčich búdok
241
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
146,47 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu vtáčich búdok
240
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
165,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu hmyzích hotelov VSE
239
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
238,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál - čistiace
238
faktúra
ZEMPLÍNSKE MÚZEUM v Michalovciach
31297749
135,00 EUR
11.10.2024
Predmet: vstupné Zemplínske múzeum
237
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
396,41 EUR
11.10.2024
Predmet: Ceny súťaž VSE
236
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
330,19 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál VSE, štrk, kamene
235
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
9,57 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice SLJ, čítanka
234
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice náboženstvo
233
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
229,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Direktor PROFI
232
faktúra
PERFORMANCE, s.r.o.
36671134
185,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Polatok za konferenciu
231
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby Zborovňa
230
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby internet
228
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
176,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
227
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
227
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
561,43 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
226
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
40,34 EUR
11.10.2024
Predmet: školské ovocie - jablka
226
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
6,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Časopis AJ
225
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
96,47 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš. materiál - čistiace
224
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
118,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
223
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
92,14 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
223
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
36,50 EUR
11.10.2024
Predmet: školské ovocie - melón
222
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
222
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
237,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice NJ
221
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
45,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Časopisy MŠ
220
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
219
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
219
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
4 463,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovný stôl
218
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
218
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
150,00 EUR
11.10.2024
Predmet: RollaP
217
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
217
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 040,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Terénne cvičenia
216
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
215
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,52 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice
215
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
903,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
214
faktúra
MURCAS s.r.o.
36168688
162,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Oprava zvončeka
213
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
280,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
212
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
58,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
211
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
294,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
210
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
207,42 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektromateriál
210
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
209
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
698,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektronická stravná poukážka
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
208
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
243,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
207
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
206
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby