organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10037
faktúra
TOPtoner, s.r.o.
70,00 EUR
12.04.2013
Predmet: servis PC
10035
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
69,88 EUR
25.05.2012
Predmet: toner
10029
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
12.03.2012
Predmet: správa PC
10005
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
13.03.2012
Predmet: správa PC
100
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
100
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 012,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Škola v prírode
100
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
100
faktúra
Ľuboslav Plachý
33277401
112,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
100
faktúra
Ľuboslav Plachý
33277401
112,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
100
faktúra
Ľuboslav Plachý
33277401
112,80 EUR
14.07.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
100
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 201,29 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
100
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 201,29 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava žiaci
100
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,58 EUR
14.10.2020
Predmet: mobilné služby Zborovňa
100
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,58 EUR
09.07.2020
Predmet: mobilné služby Zborovňa
100
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
175,63 EUR
22.01.2020
Predmet: vodné, stočné
100
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
175,63 EUR
16.10.2019
Predmet: vodné, stočné
100
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
175,63 EUR
23.07.2019
Predmet: vodné, stočné
100
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
179,00 EUR
25.01.2019
Predmet: asc dochádzka
100
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
179,00 EUR
23.10.2018
Predmet: asc dochádzka
100
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
179,00 EUR
09.07.2018
Predmet: asc dochádzka
100
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
95,95 EUR
26.10.2017
Predmet: toner mš
100
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
95,95 EUR
21.07.2017
Predmet: toner mš
100
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
191,00 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
26.10.2017
Predmet: internet
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
21.07.2017
Predmet: internet
10
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
22.02.2017
Predmet: servis PC
10
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
odberné miesto: 4100052884
1
zmluva
Dom seniorov Harmónia n.o.
50729306
22 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva
Finančný dar
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
oznam
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
52828123
15,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
dodatok
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,50 EUR
09.11.2022
Predmet: Stravovanie
1
oznam
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
projekt "Školský program"
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.07.2022
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.04.2022
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
108,82 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
1
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
108,82 EUR
26.07.2021
Predmet: dopravné
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
dodatok
Slovak Telecom, a.s.
35763469
6,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
0,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
22.01.2020
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
16.10.2019
Predmet: BOZP
1
oznam
StaMi-a s.r.o.
461 81 644
14 950,91 EUR
23.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.07.2019
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
17.04.2019
Predmet: BOZP
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Kolektívna zmluva
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
25.01.2019
Predmet: BOZP
1
oznam
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Materiálno-technické vybavenie a finančné prostriedky na realizáciu projektu DSG
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
09.07.2018
Predmet: BOZP
1
oznam
StaMi - a s.r.o.
8 289,38 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ
42104319
0,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Kolektívna zmluva