Dokumenty:
zobraziť na stránke
6150290771
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok internet.
15/0831
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
34,00 EUR
04.06.2015
Predmet: UP MŠ.
0019/021065
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
24,64 EUR
04.06.2015
Predmet: Materiál OcÚ-ČP.
OF/2015/87
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.05.2015
Predmet: Odvoz TO.
8773388776
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
201500194
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.05.2015
Predmet: Preventivár PO.
7253322654
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7313202001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
150189
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
960,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Štúdia - sanácia odpadu.
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
VF15/043
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015.
2284365445
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,13 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok mobil.
5/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
68,90 EUR
07.05.2015
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ.
16/2015
zmluva
Aladár Bujna
5,33 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
15/2015
zmluva
Milan Bujna
10,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
4/2015
objednávka
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
149,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Kampaň aerofoto jar 2015
14/2015
zmluva
Aladár Bujna
10,67 EUR
05.05.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
0329150575
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
457,44 EUR
30.04.2015
Predmet: Plastové nádoby.
13/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
12/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
0329150573
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
226,70 EUR
24.04.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
7503236555
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,79 EUR
24.04.2015
Predmet: Poplatok mobily.
115002
faktúra
TERMOPOL Miloš Polák
40669581
199,99 EUR
24.04.2015
Predmet: Oprava stolov.
8501034841
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
325,44 EUR
24.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
3/2015
objednávka
ATC-JR s.r.o.
0,99 EUR
23.04.2015
Predmet: Balíčky na MDD
11/2015
zmluva
Rozália Mihálková
20,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
10/2015
zmluva
Haluzová Mária
20,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
7253303039
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zemný plyn.
7243311214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zemný plyn.
201500136
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.04.2015
Predmet: Preventivár PO.
0772458186
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,52 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
7130932365
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
33,98 EUR
16.04.2015
Predmet: EE
512015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
130,22 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektroservisné práce.
355000496
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
11,66 EUR
16.04.2015
Predmet: Vodné
0329150444
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
235,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Odvoz KO.
6150227236
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok internet.
0011/021846
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
18,23 EUR
16.04.2015
Predmet: Káva, smotana.
13/2015
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
108,20 EUR
16.04.2015
Predmet: Členské.
591500918
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
16.04.2015
Predmet: Školské mlieko
LVC/554/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
9/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,90 EUR
01.04.2015
Predmet: Dodatok k zmluve Slovak Telekom č. 3/2015.
20150304
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
120,55 EUR
01.04.2015
Predmet: Materiál AČ § 52.
8501025453
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
01.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
1506157
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Poplatok za MR.
OF/2015/60
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
01.04.2015
Predmet: Vývoz TO.
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
150100017
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Ročný poplatok programov.
5915005202
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
25,84 EUR
31.03.2015
Predmet: Brožúra Dobrý starosta.
7502271744
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok mobily.
20150093
faktúra
Štefan Fabian
40928837
155,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Školenie AČ.
201500591
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
31.03.2015
Predmet: Preventivár PO obce.
7458043408
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
31.03.2015
Predmet: EE - zálohy
7248305687
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Plyn OcÚ-KD.
7135072403
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Plyn MŠ.
6771488096
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,39 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
0329150233
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
199,40 EUR
31.03.2015
Predmet: Odvoz KO.
6150161594
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok internet
OF20150036
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
72,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis PC.
2276239107
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,06 EUR
11.03.2015
Predmet: Poplatok mobil.
3065045365
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
11.03.2015
Predmet: DeLonghi Espresso
8/2015
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Komisionárska zmluva.
51500564
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
28,60 EUR
25.02.2015
Predmet: Almanach obce.
20150202
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
139,42 EUR
25.02.2015
Predmet: OOPP + tovar AČ § 52
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
7501302949
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
25.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2015/38
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
8355502321
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Mesačnik ROPO
8501016663
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny
4250083
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
67,20 EUR
25.02.2015
Predmet: Plášť na trakt. kosačku.
0001
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
5,05 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0002
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
2,79 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
2/2015
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Espresso DeLonghi ECAM
7/2015
zmluva
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,65 EUR
24.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
6150098614
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok internet
0096/2015
faktúra
RVC
0034006656
47,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Publikácia - Miestna samospráva
0329150046
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,53 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150076
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
51,48 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na kontajner.
3770513525
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,59 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
7438387097
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
13.02.2015
Predmet: EE