samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2195/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 12/2011
B/1939/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 11/2011
B/0462/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac marec 2011
B/1712/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 10/2011
B/1514/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 09/2011
B/1237/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 08/2011
B/0243/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011
B/1187/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac júl 2011
B/1044/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.07.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac jún 2011
B/0818/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac máj 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0688/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac apríl 2011
2019-5-SM
zmluva
ISTROFINAL, a.s.
36396761
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Prevádzajúci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na Nadobúdateľa vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. I tejto Zmluvy a Nadobúdateľ toto vlastnícke právo prijíma.
Prevádzajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Grinava, evidovaných katastrálnym odporom Okresného úradu Pezinok na liste vlastníctva č. 2358, a to:
- pozemku parc. č. 756/21 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 v hodnote 48575 €,
- pozemku parc. č. 756/64 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 v hodnote 2465,
- pozemku parc. č. 756/66 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2 v hodnote 14065 €,
- pozemku parc. č.756/68 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2 v hodnote 9135 €.
2018-229-INF
zmluva
Autocont SK a.s.
36396222
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s ktorými boli zmluvné strany oboznámené, alebo ktoré získali alebo mali z titulu spolupráce k dispozícii.
187/11/EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
3 832,43 EUR
05.04.2011
Predmet: Nákup tonerov pre Úrad BSK
B/0820/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
24.06.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. Xerox
276-11-EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. XEROX
B/0514/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
3 832,43 EUR
06.05.2011
Predmet: Tonery pre úrad BSK
2020-239-SaRP
zmluva
Teximp, s.r.o.
36395145
123 000,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014/2020 (ďalej len "IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj "MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava".
2021-646-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
13 825,86 EUR
10.11.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o ukončení Zmluvy o dielo
v znení jej dodatku č. 1 a o urovnaní.
2020-537-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
675 551,86 EUR
30.09.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020-537-SaRP. V záujme predídenia nejasností ohľadom zriadenia a odovzdania stanoviska a v súlade s Článkom VII. bodom 7.2. Zmluvy o dielo pristúpili zmluvné strany dňa 06.05.2021 k uzatvoreniu Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.05.2021.
2021-646-SaRP
zmluva
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
13 825,86 EUR
07.07.2021
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 a o urovnaní.
2020-537-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
0,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
2021-538-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
0,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
2020-538-SaRP
zmluva
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
739 116,42 EUR
21.07.2020
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať výstavbu jednopodlažného dvojdomu pre poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou -dokovaného pracoviska Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA na Zámockej ulici v Dubovej, a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve. Predmet Zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou pre realizáciu stavby RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA z 04/2018.
2020-537-SaRP
zmluva
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
644 454,12 EUR
21.07.2020
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať výstavbu jednopodlažného dvojdomu pre poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou - elokovaného pracoviska Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA na Zámockej ulici v Častej, a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve. Predmet Zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou pre realizáciu stavby RODINNÝ DVOJDOM ČASTÁ-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA z 04/2018.
2019-151-VO
dodatok
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
36384810
595 683,76 EUR
28.08.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019 k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky "Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázia Ul. 1. mája č. 8, Malacky".
2019-151-VO
dodatok
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
36384810
590 102,77 EUR
18.07.2019
Predmet: Predmetom tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo z 12.03.2019, v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „ZoD“) sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.1 tohto Dodatku.
Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.
2019-151-VO
dodatok
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
36384810
566 513,59 EUR
28.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019.
Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z 12.3.2019 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľ by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku. Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonanie a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.
2019-151-VO
zmluva
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
36384810
560 136,60 EUR
13.03.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:
"Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul. 1. mája č.8, Malacky".
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy a obvodového plášťa šiestich pavilónov školy vrátane výmeny sklobetónových stien na telocvični Gymnázia, Ul. 1. mája č.8, Malacky, k.ú. Malacky, LV č. 201, parc. čísla: 2711, 2710, 2718/2, 2713, 2714, 2717. Účelom zateplenia je zníženie energetickej náročnosti a predĺženie životnosti budov.
B/1173/14
faktúra
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Projekt - Letná škola archeológie a tradič. spôsob. mur.-obyt.-rituál. komplex synagóga Senec - za vykonané práce
0378/14/EO
objednávka
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Realizácia projektu "Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore obytno-rituálenho komplexu synagógy v Senci", ktorého predmetom sú bežné výdavky v členení: služby súvisiace s realizáciou projektu - lektor pre konzerváciu a transfer pece, lektor pre murovanie pece, ubytovanie, cestovné a prepravné, propagačné materiály a publicita, materiálové náklady nevyhnutné na realizáciu projektu - stavebný materiál (tehly, spojivo, drevo atď.), materiál na konzerváciu, služby súvisiace s realizáciou projektu - externé zabezpečenie realizátora archeologického výskumu, služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k objektom pamiatkového fondu - vypracovanie nálezovej správy z archeologického výskumu. Dotácia z MK SR na uvedený projekt je vo výške 9000,- € a spolufinancovanie z finančných prostriedkov z rozpočtu BSK na rok 2014 vo výške 10 726,- € s DPH. Projekt realizovaný v meste Senec v mesiacoch júl/august 2014.
K/0036/13
faktúra
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vykonanie archeologického výskumu - "obnova NKP Synagóga Senec"
0558/13/EO
objednávka
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie realizácie archeologického výskumu: Vykonanie archeologického výskumu vyvolaného v súvislosti s realizáciou obnovy NKP Synagóga neológov ( ÚZPF č. 2275/0) a v súlade s rozhodnutím KPUBA/2013/11435-2/42677/PRA v nadväznosti na obsah rozhodnutia KPÚ k zámeru obnovy NKP č. KPUBA/2013/11108-2/41097/FER zo dňa 1.7.2013. Odhadovaný rozsah prác: Výskum malého rozsahu (6-10 zisťovacích lokálnych sónd 1x 0,5 m v interiéri zaniknutej tehlovej stavby.)
0317/15/EO
objednávka
Panacea s.r.o.
36374512
394,90 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov náplní do nástenných lekárničiek pre Úrad BSK. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
0024/15/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ročného predplatného mesačníka Verejná správa + zákony na r. 2015.
B/1652/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Pri celulózke 40 01001 Žilina 1
B/1408/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/13-predplatné mesačníka "PAM 2013"
0573/13/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Odborný mesačník Pa M - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2013.