samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0102/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
69,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Účasť na seminári "Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách vo verejnom a podnikateľskom sektore" , dňa 12.2.2013 v BA pre Mgr. Vieru Jamriškovú.
0101/13/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
18.02.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zákonník práce - novela", dňa 15.2.2013 pre JUDr. Vieru Homolovú, ktorý sa bude konať v Bratislave.
0100/13/EO
objednávka
Plus 421Web Services, s.r.o.
36640336
3 990,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Dodanie interaktívnej webovej aplikácie, ktorá bude umožňovať prezeranie rozpočtových údajov priamo na webovom sídle BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0091/13/EO
objednávka
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
3 378,24 EUR
18.02.2013
Predmet: Propagáciu podujatí "BABA CUP Bratislavskej župy 2013" a "VAJNORSKÝ ĽADOVÝ POHÁR". Propagácia zahŕňa výrobu reklamných oznamov a vysielanie oznamov podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0089/13/EO
objednávka
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 706,40 EUR
18.02.2013
Predmet: Propagáciu podujatí "BABA CUP Bratislavskej župy 2013" a "VAJNORSKÝ ĽADOVÝ POHÁR". Propagácia zahŕňa výrobu reklamných oznamov a vysielanie podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0099/13/EO
objednávka
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, o.z.
00470031
1 000,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK v rámci podujatí k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam v roku 2013 podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0098/13/EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
329,80 EUR
18.02.2013
Predmet: 20ks pamäte Kingston 1GB 800MHz CL6 typu DDR2, pre kancelárske PC. Typ: DDR2, Kapacita: 1 GB, Maximálna pracovná frekvencia: 800 MHz, Certifikácia: PC6400
0097/13/EO
objednávka
Športovo - strelecký klub SAV
30812861
500,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Umiestnenie baneru BSK na objekt strelnice Športovo - streleckého klubu SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, v termíne 01. 02. - 28. 02. 2013 .
B/0104/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
15.02.2013
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 01/2013
B/0097/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14,73 EUR
15.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - nedoplatok za rok 2012
B/0094/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
15.02.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2013
B/0093/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 488,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0086/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
15.02.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.12.2012-27.01.2013 - Krásnohorská
B/0080/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
260,10 EUR
15.02.2013
Predmet: Cateringové služby - 08.01.2013
B/0072/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
15.02.2013
Predmet: Strážna služba za 01/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0069/13
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 01/2013
B/0067/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
15.02.2013
Predmet: Oprava havar. stavu streš. izolácie - SOŠ potravinárska, Farského ul.
B/0063/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za tlmočenie-22.01.2013 - pri príležitosti návštevy Gyoru
B/0057/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Spravodajský servis za 01/2013 - Import z CRM
B/0017/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
15.02.2013
Predmet: Nobo Barracuda flipchart - 1ks, Nobo sada - 1bal.
B/0071/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
15.02.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 01/2013
B/0070/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
15.02.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013
B/0062/13
faktúra
D. M. I. s.r.o. - MUDr. Feketová Iveta, MPH
45600678
563,17 EUR
15.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy - zrealizované odbery biolog. materiálu - projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/0056/13
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
510,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za akciu - preprava komun. materálu - Bratislava - Kodaň a späť - 26.11.2012-28.01.2013 - Interact IS
B/0052/13
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
9 800,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Propagácia BSK-Zimný MTB maratón na Slovensku-19.-20.január 2013
2013-18-PRA
zmluva
Pozemné stavby SC, s. r. o.
43 871 437
500 000,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených Správou katastra pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v registri C KN, na LV č.6488, v katastrálnom území Senec, okres Senec, obec Senec a to:
-pozemku parc. č. 981/1 o výmere 3096 m2 , zastavané plochy a nádvoria
-pozemku parc. č. 981/2, o výmere 181 m2, zastavané plochy a nádvoria
-pozemku parc. č. 981/7, o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria
-pozemku parc. č. 981/12, o výmere 4346 m2, zastavané plochy a nádvoria
0093/13/EO
objednávka
VENCL SK,s.r.o.
35877197
9 080,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Hygienické potreby pre Úrad BSK na rok 2013 : toaletný dvojvrst. papier Jumbo 19 cm recykl. - 4 000 ks, papierové utierky 1 vrst. recyk. Z-Z - 4 000 ks, mydlo tekuté- balenie 5 L - 50 ks, čistič riadu 5 L balenie - 50 ks. Dodávka tovaru bude vykonaná na základe čiastkových objednávok. Celková suma zahŕňa aj dopravu.
0096/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
14.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby (pákové zakladače A4). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Zakladače sú určené pre potreby riadiaceho orgánu operačného programu INTERACT.
0094/13/EO
objednávka
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
414,19 EUR
14.02.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a výrobky pre potreby Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0095/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v maďarskom jazyku dňa 12.02.2013 od 12.00 hod do 14:00 hod na úrade BSK pri príležitosti návštevy maďarskej delegácie.
2013-17-KP
zmluva
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
300,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi priestor na uverejnenie a zabezpečiť uverejnenie troch OTS mesačne v rámci zmluvy a záväzok odberateľa zaplatiť za ich uverejnenie cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2.2 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi uverejňovanie správ odberateľa cenu vo výške a za podmienok uvedených v článkoch 4 a 5 tejto zmluvy.
0092/13/EO
objednávka
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
988,04 EUR
14.02.2013
Predmet: Darčekové sety, ktorých celková suma nepresiahne 988,04 € s DPH.
2013-16-PRA
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
4 835,35 EUR
13.02.2013
Predmet: Hlavné mesto je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves, pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností
- parc. č. 2241/34 – trvalé trávne porasty o výmere 95 m²,
- parc. č. 2241/2 – ostatné plochy o výmere 1 141 m²,
- parc. č. 2241/37 – ostatné plochy o výmere 104 m²,
- parc. č. 2241/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m²,
- parc. č. 2241/20 – trvalé trávne porasty o výmere 197 m²,
- parc. č. 2244/16 – vodná plocha o výmere 459 m² zapísaných na LV č. 4172 a
- pozemku
B/0090/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
13.02.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 01/2013
B/0079/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
204,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Grafické práce a úpravy k podujatiam - "Vráťme knihy do škôl" a "Deň žup. škôl v Avione"
B/0061/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
13.02.2013
Predmet: Vodné,stočné za obd. 25.12.2012 - 24.01.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0065/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
360,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK prenájom 50ks reklamnej plôch - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
B/0066/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
970,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tech. - organ. a prev. zabezpečenie - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
B/2102/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
70,00 EUR
12.02.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 12/2012
B/2101/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
890,00 EUR
12.02.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 12/2012
B/0068/13
faktúra
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
765,60 EUR
12.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tlač plagátov - projekt "Vráťme knihy do škôl" - 21800 ks
B/0054/13
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
156,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Výmena plachiet na 4ks bannerstandov-propagácia BSK
B/0053/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
12.02.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 01/2013
B/0049/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
3 460,64 EUR
12.02.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd.14.12.2012-31.12.2012 - 01.01.2013-15.01.2013
B/0048/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
12.02.2013
Predmet: Servisné práce na sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 21.01.2013
B/0007/13
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 885,20 EUR
12.02.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2013
0088/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
447,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Alžbetu Melicharovú, Ing. Silviu Renácsovú a Lukáša Dobrockého v termíne 5.3.-8.3.2013 (3 noci) v hoteli HOTEL HOLIDAY INN BERLIN - CENTRE ALEXANDERPLATZ, Berlín, Nemecko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty k projektu Destinatour 2013 (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013) - účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlin a sprievodnom odbornom podujatí ITB Berlin Kongress.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0087/12/EO
objednávka
K+K Hotel Picasso
787,38 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu (vrátane prenájmu projektora) a catering (občerstvenie počas zasadnutí) na zasadnutie INTERACT komunikačnej skupiny pre 8 osôb, ktoré sa uskutočnia v Barcelone (Španielsko), v termíne 7-8.2.2013.
0086/13/EO
objednávka
UniService, s. r. o.
35684933
2 820,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce pre administratívnu budovu Úradu BSK a vysunutých pracovísk. Celkové náklady za uvedené služby nepresiahnu 2 820,- € vrátane DPH na mesiac február 2013 .
0085/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Berlína, Nemecko pre Ing. Alžbetu Melicharovú, Ing. Silviu Renácsovú a Lukáša Dobrockého v termíne 5.3.2013 a spiatočný let dňa 8.3.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty k projektu Destinatour 2013 (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013) - účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlin a sprievodnom odbornom podujatí ITB Berlin Kongress.-na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013".
0084/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
372,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Dome 4* pre Mgr.Petru Masácovú a Ing.Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli/ Belgicko/ v termíne 22.-23.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
2013-15-PRA
zmluva
Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby
226 74 195
185 761,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zmluvné strany uzavreli dňa 23.05.2008 Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej bola spolupráca pri realizácii zámeru rekonštrukcie a revitalizácie existujúceho športového areálu v Plaveckom Štvrtku.
Zmluvné strany konštatujú, že rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu v Plaveckom Štvrtku je dokončená a športový areál v Plaveckom Štvrtku v plnom rozsahu a kvalite slúži svojmu účelu.
Zmluvné strany pri uzatváraní tejto dohody berú do úvahy všetky známe skutočnosti a okolnosti súvisiace so Zmluvou o spolupráci uzavretou dňa 23.05.2008 v znení jej dodatkov.
0083/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
900,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Propagácia BSK pri príležitosti II. ročníka prezentačnej akcie - Fašiangová zabíjačka - live v priestoroch SOŠ, Farského 9 v Bratislave.
0082/13/EO
objednávka
Plus Academia, n.o.
36077402
2 570,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Výučba anglického jazyka: odborné konverzácie a všeobecná angličtina v období 2013 - 2015. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2.570 EUR s DPH.
0081/13/EO
objednávka
Walko Ondrej - Waldex
33765766
218,75 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodanie technickej soli - 35 vriec po 25 kg/spolu 875 kg.
0080/13/EO
objednávka
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
30,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Celoročné predplatné mesačníka Historická revue na rok 2013.
0079/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
571,26 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby, ktorých špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0078/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 584,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Barcelone, Španielsko, v termíne 6.-8.2.2013 a 6.-10.2.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0077/13/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
170 375,27 EUR
11.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov kanalizácie v sociálnych priestoroch SPŠ Drieňová ul.č.32 v Bratislave v rozsahu prác: vybúranie dlažieb a obkladov, kompletná výmena vodorovných a ležatých rozvodov vody a kanalizácie, výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov, montáž hydroizolácií. Podkládka dlažieb a obkladov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0074/13/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
B/0064/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
20 961,40 EUR
11.02.2013
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 012/2012
B/0044/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2013
B/0011/13
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov - zmluvy za rok 2013
B/2124/12
faktúra
JUDr. Ladislav Jakubec, Exekútorský úrad
31782361
64,74 EUR
11.02.2013
Predmet: Trovy exekúcie - Optitrade, spol.s.r.o.
B/0046/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd. 01.01.2013 - 18.01.2013 - Haanova
B/0042/13
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
95,88 EUR
11.02.2013
Predmet: USB kľúče 16GB-10ks
K/0105/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
929,60 EUR
11.02.2013
Predmet: Stavebný dozor - odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
B/2140/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
11.02.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.12.2012-17.01.2013 - Jankolova
B/2127/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
11 686,40 EUR
11.02.2013
Predmet: Havária kanalizácie - Gymnázium Pankúchova
B/0039/13
faktúra
Economia,a.s., oddelení predplatného
28191226
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu Marketing a Média na rok 2013
B/0036/13
faktúra
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
17327547
792,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Skriňa univerzálna - 4ks
2013-14-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
2 000,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na podujatí „Vajnorský ľadový pohár 2013“, ktoré sa bude konať 8. - 10. februára 2013 na ľadovej ploche vo Vajnoroch (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2013-13-KP
zmluva
Slovak Skate, o.z.
42 132 240
2 500,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Baba cup Bratislavskej župy 2013“, ktoré sa bude konať 9. februára 2013 na Pezinskej babe (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2013-11-SaRP
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte
2013-10-SOC
zmluva
Maják nádeje, n.o.
31 821 804
52 790,52 EUR
07.02.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
0064/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy malského veľvyslanca, dňa 28.1.2013 od 16,00 - 18,00 hod.
0070/13/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
800,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Údržba - dekalcifikácia, oprava a servis kávovarov na Úrade BSK na rok 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800 EUR s DPH/ rok 2013.
0073/13/EO
objednávka
Ing. Oto Pisoň
6311286685
11 998,80 EUR
06.02.2013
Predmet: Vypracovanie znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK počas roka 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 11.998,80 € s DPH/ rok 2013.
2013-9-PRA
zmluva
Športový klub VODA – HORY
42174660
150 000,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Prenajímateľ touto zmluvou prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok nehnuteľnosti uvedené v ČI. II., ods. 1 tejto zmluvy.
Jedná sa o nehnuteľnosti, bývalú vojenskú strážnicu a sklady situované v lesnom poraste.
2013-8-KP
zmluva
NIVEL PLUS
35712058
34 834,80 EUR
05.02.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečiť pre Záujemcu v termíne od 01. februára 2013 do 31. decembra 2013 uverejnenie inzercie v periodiku Bratislavské noviny vo formáte 1/2 strany v každom celomestskom vydaní.