samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015-72-SOC
zmluva
VIERA reštart n. o.
45733937
4 150,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2015.
2022-109-SOC
zmluva
Viera-Láska-Nádej, o.z.
42090393
36 102,36 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva č. 40/2022/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-167-SOC
dodatok
Viera-Láska-Nádej, o.z.
42090393
39 540,68 EUR
22.03.2021
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 66/2021/FPP/ZSS - OSV.
2021-167-SOC
zmluva
Viera-Láska-Nádej, o.z.
42090393
40 292,32 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva č. 66/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2020-186-SOC
dodatok
Viera-Láska-Nádej, o.z.
42090393
21 022,08 EUR
31.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 64/2020/FPP/ZSS - OSV
2020-186-SOC
zmluva
Viera-Láska-Nádej, o.z.
42090393
22 381,44 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva č. 64/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2019-1129-SOC
zmluva
Viera-Láska-Nádej, o.z.
42090393
5 595,36 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva č. 71/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2020-489-DOP
dodatok
Viera Kováčová
19,43 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 69/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
2020-489-DOP
zmluva
Viera Kováčová
19,30 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 69/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-354-DOP
zmluva
Viera Kováčová
192,78 EUR
09.06.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/231/2020/CHORVÁTSKY GROB/01/NeMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2021-902-KUL
zmluva
Viera Kamenická
300,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
2020-392-DOP
zmluva
Viera Gécová
154,53 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 31/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2019-1171-DOP
zmluva
Viera Gécová
3 168,27 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva
č. 1/210/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2018-576-KUL
zmluva
VIENOK
31770215
3 000,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Galaprogram „ Vienok spieva hrá a tancuje"" (ďalej len "projekt") v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
2015-297-KP
zmluva
VIENOK
31770215
1 000,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Prenájom priestorov na nácvik súboru Vienok"
2021-971-INTRCT
zmluva
Vienna City Administration-Magistrát mesta Viedeň
0,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Licenčná zmluva. Na základe tejto zmluvy sa nadobúdateľovi licencie udeľuje sub-autorizácia na použitie Softvéru "Joint electronic Monitoring System", ako aj na zodpovedajúci zdrojový kód (spoločne ďalej ako "Softvér" alebo "Jems"). Mesto Viedeň udeľuje nadobúdateľovi licencie nástroj “Jems” vo forme, aká je k dispozícii v čase uzatvorenia zmluvy bez ďalších nárokov.
2014-257-INTRCT
dodatok
Vienna City Administration-Magistrát mesta Viedeň
7 846 479,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT bodu Viedeň.
Third addendum to the Subsidy Contract for the Implementation of the INTERACT Point Vienna
2014-257-INTRCT
zmluva
Vienna City Administration-Magistrát mesta Viedeň
7 866 979,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT
2015-806-KUL
zmluva
Vidiek, s.r.o.
47182512
1 000,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavský koncert skupín Čechomor a Vidiek s Pacora Triom v rámci slovensko-írsko-britského turné Načo pôjdem domov Tour 2015“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1330/14
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
645,89 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov-súťaž O pohár predsedu BSK
B/2090/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Športové trofeje - XXI . roč. Najúspešnejší športovec Bratislavy a Brat.kraja
0818/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja zabezpečenie športových trofejí nasledovne: Kazeta s diplomom KA849/C/19X23C - 15 ks, sklenená trofej KA/S11 24x16 - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 16 ks ..
B/1509/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
22.10.2013
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov - súťaž "O pohár predsedu BSK"
0665/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Pri príležitosti konania 8. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" zabezpečenie výroby pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov :Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 6 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila relax bronz - 24 ks, medaila relax striebro - 24 ks, medaila relax zlato - 24 ks, stuha 2,20 cm - 72 ks, emblém mini 25 - 72 ks, gl/50 grav. laser - 72 ks, pohár 8492/41 - 3 ks, pohár 8492/45 - 3 ks, pohár 8492/49 - 3 ks, gl/190 grav. laser - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 9 ks .
B/1563/12
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
655,99 EUR
09.11.2012
Predmet: Športové trofeje - poháre - " O pohár predsedu BSK" - 7. ročník
B/1493/12
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
205,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Strava pre účastníkov šachového turnaja " O pohár predsedu BSK" - 06.10.2012
0638/12/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
655,99 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" výrobu pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov nasledovne.Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6003/6x3 - 4 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila Slovensko bronz - 33 ks, medaila Slovensko striebro - 33 ks, medaila Slovensko zlato - 33 ks, stuha 2,20 cm - 99 ks, emblém mini 25 - 99 ks, gl/50 grav. laser. - 99 ks, pohár 8092/38 - 3 ks, pohár 8092/42 - 3 ks, pohár 8092/46 - 3 ks, nosič emblému no 14 strieborný - 9 ks, pohár 8078/28 - 1 ks, štítok plastový 6001/4x1,5 - 33 ks.
0636/12/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
205,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka šachového turnaja "O pohár predsedu BSK" stravu pre účastníkov podujatia v Dome športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, v termíne 06. 10. 2012, v čase od 8. 00 hod. do 15. 30 hod..
0415/14/EO
objednávka
VICTORY sport, s. r. o.
35774282
645,89 EUR
05.08.2014
Predmet: Výroba pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov na konanie 9. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK". Plastový štítok 6004/7x3 - 6 ks, plastový štítok 6005/8x4 -6ks, emblém maxi - 3 ks, medaila thor bronz - 24 ks, medaila thor striebro - 24 ks, medaila thor zlato - 24 ks, stuha 2,20 cm - 72 ks, emblém mini 25 - 72 ks, pohár 8694/43 - 3 ks, pohár 8694/47 - 3 ks, pohár 8694/51 - 3 ks, pohár 8713/54 - 3 ks, gl/190 grav. laser - 3 ks, prípravné práce pp/80 - 9 ks v celkovej cene 645,89 Eur s DPH.
K/0036/13
faktúra
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vykonanie archeologického výskumu - "obnova NKP Synagóga Senec"
0558/13/EO
objednávka
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie realizácie archeologického výskumu: Vykonanie archeologického výskumu vyvolaného v súvislosti s realizáciou obnovy NKP Synagóga neológov ( ÚZPF č. 2275/0) a v súlade s rozhodnutím KPUBA/2013/11435-2/42677/PRA v nadväznosti na obsah rozhodnutia KPÚ k zámeru obnovy NKP č. KPUBA/2013/11108-2/41097/FER zo dňa 1.7.2013. Odhadovaný rozsah prác: Výskum malého rozsahu (6-10 zisťovacích lokálnych sónd 1x 0,5 m v interiéri zaniknutej tehlovej stavby.)
B/1173/14
faktúra
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Projekt - Letná škola archeológie a tradič. spôsob. mur.-obyt.-rituál. komplex synagóga Senec - za vykonané práce
0378/14/EO
objednávka
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Realizácia projektu "Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore obytno-rituálenho komplexu synagógy v Senci", ktorého predmetom sú bežné výdavky v členení: služby súvisiace s realizáciou projektu - lektor pre konzerváciu a transfer pece, lektor pre murovanie pece, ubytovanie, cestovné a prepravné, propagačné materiály a publicita, materiálové náklady nevyhnutné na realizáciu projektu - stavebný materiál (tehly, spojivo, drevo atď.), materiál na konzerváciu, služby súvisiace s realizáciou projektu - externé zabezpečenie realizátora archeologického výskumu, služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k objektom pamiatkového fondu - vypracovanie nálezovej správy z archeologického výskumu. Dotácia z MK SR na uvedený projekt je vo výške 9000,- € a spolufinancovanie z finančných prostriedkov z rozpočtu BSK na rok 2014 vo výške 10 726,- € s DPH. Projekt realizovaný v meste Senec v mesiacoch júl/august 2014.
B/1320/12
faktúra
VIA HARMONIA, s.r.o.
36746894
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Komplexné zabezpečenie - Slávnosť pôžitku - Genuss Fest Bratislavského kraja a dolného rakúska - Modra - 14.-15.09.2012
0470-12-EO
objednávka
VIA HARMONIA, s.r.o.
36746894
9 700,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Komplexné zabezpečenie podujatia Genuss Fest- Slávnosť pôžitku v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko- Rakúsko 2007- 2013 DESTINATOUR 2013, tzn. kreatívny návrh podujatia a jeho sprievodného programu, organizačno- technické zabezpečenie, produkcia podujatia, propagácia podujatia. Termín 14.-15.9.2012. MIesto : Centrum mesta MOdry. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu" Destinatour 2013".
2021-802-FIN
zmluva
VIA CULTURA, Inštitút pre kultúrnu politiku
42262119
1 000,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0363. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Pravidelné informovanie o kultúrnej politike BSK v elektronickom časopise Kultúrny Kyslík.
2020-683-DOP
zmluva
VGP Park Bratislava, a.s.
48204757
36,36 EUR
01.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva 2/2020/NZ/ Bernolákovo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného
povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 (50212)
Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ (ďalej aj ako „predmetná stavba“) a následne úplného
majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou
Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-682-DOP
zmluva
VGP Park Bratislava, a.s.
48204757
50,29 EUR
01.10.2020
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
č. 1/2020/Bernolákovo//NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o budúcej zmluve o prevode
vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka
Triblavina – cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „Predmetná stavba“) v súlade s
ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob
Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
4.6.2019.
0234/15/EO
objednávka
VETERÁN KLUB TATRA 141
36075761
2 040,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na všetkých printových a mediálnych výstupoch podujatia „Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava“, ktoré sa uskutoční v termíne 01.05.2015 v Bratislave.
2019-311-FIN
zmluva
Veterán Klub Tatra 141
36075761
2 500,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/0647/13
faktúra
Veterán Klub Tatra 141
36075761
2 500,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Propagácia BSK "X ročník Prvomájovej veterán Tatra rely Bratislava "
0286/13/EO
objednávka
Veterán Klub Tatra 141
36075761
2 500,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Propagácia na podujatí " X. ročník Prvomájovej veterán Tatra rely Bratislava", ktoré sa bude konať 1.5.2013, a to formou: Umiestnenie erbu BSK na všetkých propagačných materiáloch týkajúcich sa podujatia, umiestnenie erbu BSK v mieste konania podujatia/MČ BA - Staré mesto, MČ BA- Nové mesto/, umiestnenie erbu BSK na webe podujatia
2012-265-KP
zmluva
Veterán Klub Tatra 141
36075761
800,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Prvomájová Veterán Tatra Rely" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2016-701-KUL
zmluva
Veterán klub Bratislava
31755135
5 000,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Elegancia 30-tych rokov“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2021-881-SM
zmluva
Vestal Living, s.r.o.
46324089
806,88 EUR
12.10.2021
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena. Povinný z vecného bremena má vo výlučnom vlastníctve nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dedinka pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec.
0724/13/EO
objednávka
VESNA, n.o.
45739153
37,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Seminár "Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve v roku 2013", dňa 15.10.2013 v Bratislave pre p. Mgr. Oľgu Zaťkovú. Dodávateľ nie je platcom DPH.
2018-707-FIN
zmluva
Veslársky klub Slávia STU Bratislava
30854792
1 000,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora športu -
veslovanie" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-198-OIČSMaVO
zmluva
Verve s.r.o.
46490400
23 699,96 EUR
06.05.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok
dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto
zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK") na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č. 6 Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením,
ktoré má k dispozícií, poskytovateľ vrátane dodávky čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na
výkon predmetu zmluvy. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758 m2 , z toho:
administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 410 m2 a
vysunuté pracovisko BSK na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2014-8-SaRP
zmluva
VERTIUM, s. r.o.
35 819 944
10 500,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy, spočívajúci v zhotovení piatich propagačných videofilmov pre stredné odborné školy zapojené do projektu EdTRANS, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
B/1268/14
faktúra
Vertium s.r.o.
35819944
10 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS-za vyhotovenie a dodanie piatich propagač. videofilmov pre stred.školy
0074/15/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
10 830,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 02/2015) v celkovom náklade 282 000 ks. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0010/15/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
11 389,20 EUR
28.01.2015
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 01/2015) v celkovom náklade 282 000 ks. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1910/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
13.01.2015
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 10/2014
0699/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 10/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky v celkovej výške 1.199,40€ vrátane DPH a dopravy.
B/1668/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
11.12.2014
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.9/2014
0621/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 09/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby je vrátane dopravy a bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
B/1382/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.8/2014
B/1238/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 523,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 7/2014
0477/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 523,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 07/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0774/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 522,62 EUR
04.07.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 6/2014
0330/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
17.06.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 06/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0610/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
05.06.2014
Predmet: Tech. zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 5/2014
0273/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
20.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 05/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0460/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
09.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 4/2014
0197/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
07.04.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 04/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0291/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
24.03.2014
Predmet: Technické .zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 3/2014
0111/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
05.03.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 03/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0142/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
25.02.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 2/2014
B/0035/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
4 044,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.1/2014
0050/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
31.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 02/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0004/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
4 044,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 01/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/2079/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 954,77 EUR
14.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.10
B/1976/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 947,98 EUR
07.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.9
0843/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 954,77 EUR
11.12.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 10/2013) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0805/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 947,98 EUR
26.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 09/2013) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1655/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 090,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 8
0697/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 090,46 EUR
04.10.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 08/2013). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0869/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 222,46 EUR
03.07.2013
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.6
B/0706/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 090,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.5
0380/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 222,46 EUR
04.06.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 05/2013) . Výška a rozsah prác tvoria prílohu objednávky.