samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0781/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
19.07.2012
Predmet: Servis trafostanice za 06/2012
B/0617/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis trafostanice za 05/2012
B/0475/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.05.2012
Predmet: Servis trafostanice za 04/2012
0154/15/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie predĺženia platnosti internetovej domény iropbsk.sk na obdobie 12 mesiacov
B/0449/14
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.05.2014
Predmet: sk doména iropbsk.sk od 31.3.2014-31.03.2015
0178/14/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
01.04.2014
Predmet: Registrácia domény www.iropbsk.sk na jeden rok.
B/0674/13
faktúra
Websupport, s r. o.
36421928
14,76 EUR
12.06.2013
Predmet: doména prioritybsk.sk 9.5.2013-9.5.2014
0225/13/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
10.04.2013
Predmet: Registrácia domény: priorityBSK.sk - na obdobie 1 rok.
B/0097/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14,73 EUR
15.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - nedoplatok za rok 2012
2005-381-PRA
zmluva
Družstvo lekárov Záporožská
35 871 601
14,60 EUR
25.08.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005.
0014/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
14,38 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu.
B/2011/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
14,30 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0044/12
B/2192/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
13,99 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia 12/2011 - K. Adlera
B/0020/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
13,94 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 2 pacienti
B/0288/13
faktúra
MUDr. Kohnová Darina
36769797
13,94 EUR
08.04.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 2 pacienti
B/0253/13
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
13,94 EUR
05.04.2013
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu za 02/2013-2 pacienti
B/0995/12
faktúra
Poláková Gabriela, MUDr.
31783643
13,94 EUR
05.09.2012
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 07/2012-2 pacienti
B/0984/12
faktúra
GEPAMED, s.r.o.
36705861
13,94 EUR
04.09.2012
Predmet: Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 07/2012-2 pacienti
B/0415/12
faktúra
J-Medic s.r.o.
46435255
13,88 EUR
10.05.2012
Predmet: Vypracovanie 2 posudkov pre posudzovanie odkázanosti na soc.službu
B/0965/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
13,80 EUR
01.08.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0031/12/-Vestník MZ SR
B/0483/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
13,70 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0018/12 - Vestník MZ SR - Zoznam kategoriz. zdrav. pomôcok - 01.04.2012
B/0070/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,50 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0005/14 - Vestník MZ SR
B/1581/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,50 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/13 - Vestník MZ SR
B/1142/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,40 EUR
02.08.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0029/13-Vestník MZ SR
B/0764/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,40 EUR
12.06.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0019/13 - Vestník MZ SR
B/0868/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,30 EUR
30.07.2014
Predmet: Zákon o výkone práce vo VZ - komentár
B/1519/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/14-Vestník MZ SR
B/1018/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
18.08.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0032/14-Vestník MZ SR
B/0542/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0024/14-Vestník MZ SR
B/0181/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
13,20 EUR
19.02.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0005/13-Vestník MZ SR
2005-380-PRA
zmluva
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35 747 099
13,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005
B/0102/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
12,90 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0001/12-Vestník MZ
0043-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Management destinace cestovního ruchu, Nejedl, Wolters Kluwer, 2011. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
B/0064/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Mangement destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/0186/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
12,77 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013 - K. Adlera
B/0492/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
12,63 EUR
03.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2011 - Hontianska
B/0307/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
28.03.2012
Predmet: Servis trafostanice za 03/2012
B/0160/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
01.03.2012
Predmet: Servis trafostanice za 02/2012
B/0013/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Servis trafostanice za 01/2012
2020-520-DOP
zmluva
Katarína Brlicová
12,42 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2020/NZ/Chorvátsky Grob
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1971/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,24 EUR
08.01.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - K. Adlera
B/2210/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,23 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia12/2013 - K. Adlera
B/2012/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
12,20 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0045/12
B/0176/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
12,18 EUR
21.03.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - K. Adlera
B/0304/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
12,11 EUR
05.04.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013 - K. Adlera
B/0227/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,06 EUR
11.03.2013
Predmet: Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR ročník 2012 - nedoplatok
B/1804/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
12,00 EUR
19.12.2014
Predmet: el.energia 11/2014 - K.Adlera
B/0977/14
faktúra
Ústav stavebníctva a architektúr SAV
00166596
12,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Predplatné za časopis Architektúra a urbanizmus, ročník 1-4/2014
0037/14/EO
objednávka
Ústav stavebníctva a architektúr SAV
00166596
12,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS na rok 2014 v celkovej cene 12 EUR s DPH vrátane distribúcie.
B/0277/13
faktúra
SWISS, s.r.o.
35770252
12,00 EUR
26.03.2013
Predmet: Oprava tlačiarne HP LaserJet - analýza závady pozáručných produktov.
0108/13/EO
objednávka
SWISS, s.r.o.
35770252
12,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Zabezpečenie diagnostiky tlačiarne HP LJ CP3525dn, pre odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.
B/0464/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
11,95 EUR
26.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - K. Adlera
B/1807/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - K. Adlera
B/1623/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,84 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - K. Adlera
B/1566/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,74 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013- K. Adlera
B/1369/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,70 EUR
29.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - K. Adlera
B/0434/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,68 EUR
14.05.2014
Predmet: Elektrická energia 03/2014 - K.Adlera
B/0286/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,68 EUR
23.04.2014
Predmet: Elektrická energia 02/2014 - K. Adlera
2020-319-DOP
zmluva
Milan Jendek
11,62 EUR
11.05.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 81/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1353/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,58 EUR
08.10.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013 - K. Adlera
B/0717/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,58 EUR
12.06.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - K. Adlera
2016-570-OIČSMaVO
zmluva
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.
35 720 662
11,55 EUR
25.08.2016
Predmet: Nájomná zmluva a Kúpna zmluva.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa FONTANA zaväzuje prenechať nájomcovi za úplatu hnuteľný predmet nájmu - prístroj pre temperáciu a dávkovanie pramenitej vody - watercooler (ďalej len výdajník) typového označenia: Classic Ba výrobného čísla: 2015LSD025C342, aby tento v dohodnutej dobe používal. Výdajník je nový.
1.2. FONTANA je povinný prenechať zhora uvedený výdajník v stave spôsobilom obvyklému užívaniu. V rámci odovzdania výdajníka bude ZÁKAZNÍK FONTANOU oboznámený s obsluhou a údržbou výdajníka. O odovzdaní a prebratí výdajníka, jeho umiestnení po dobu trvania nájomného vzťahu, rovnako ako o spätnom odovzdaní a prebratí behom trvania zmluvného vzťahu touto zmluvou založeného alebo po jeho ukončení bude spísaný „preberací protokol". Potvrdením preberacieho protokolu zároveň ZÁKAZNÍK potvrdzuje, že bol s obsluhou a údržbu výdajníka oboznámený.
1.3. Po dobu trvania nájmu budú medzi oboma zmluvnými stranami realizované dodávky prírodnej pramenitej vody v opakovane použiteľných obaloch LEXAN FONTANA 18,91 (ďalej len „barely"), ktoré dodáva firma FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. - a to podľa kúpnej zmluvy podľa ust. článku 7 tejto zmluvy.
B/1203/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,53 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - K. Adlera
B/0595/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,52 EUR
24.06.2014
Predmet: Elektrická energia 04/2014 - K. Adlera
B/0964/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
11,50 EUR
01.08.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0030/12-Vestník MZ SR
B/0890/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
11,42 EUR
03.07.2013
Predmet: el.energia 05/2013 - K.Adlera
B/1094/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,38 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia 07/2014 - K. Adlera
B/0734/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,38 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 05/2014 - K. Adlera
B/1238/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,27 EUR
09.09.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013 - K.Adlera
B/1066/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,27 EUR
02.08.2013
Predmet: Elektrická energia 06/2013 - K. Adlera
B/0930/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,22 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 06/2014 - K.Adlera
2012-7-KP
zmluva
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
11,22 EUR
13.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru.
Predmetom je zabezpečenie reklamného priestoru v rádiu SITY a odvysielanie reklamných produktov
B/0484/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
11,20 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0017/12 - Vestník MZ SR - Zoznam úradne určen. cien - 01.04.2012
2020-318-DOP
zmluva
Anna Jureníková
11,17 EUR
11.05.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 57/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0239/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
11,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Zemný plyn za 1.3. - 18.4.2012- ZPS Palkovičova
B/0050/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
11,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za zemný plyn za 02/2012- ZPS Palkovičova
B/0002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
11,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Zemný plyn za 01/2012 - Palkovičova
B/0139/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
28.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Marketing destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
0041-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Marketing destinace cestovního ruchu, Kiraľová, Ekopress, 2003. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
0512/14/EO
objednávka
HOUR, spol. s r.o.
31586163
10,80 EUR
30.09.2014
Predmet: Seminár: "Hour Biznis Raňajky", dňa 25.9.2014 v Bratislave pre p. Ingrid Gábrišovú Hovorkovú. Účastnícky poplatok na osobu je 10,80 € vrátane DPH.