samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0704/14/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie diagnostiky a servisného posudku na dva ks PC Dell Precision t5400.
B/0744/14
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
63,60 EUR
09.07.2014
Predmet: Oprava tlačiarne: HP LASER JET M3027MFP, SN: CNRTB10061
B/0743/14
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
133,20 EUR
09.07.2014
Predmet: Oprava tlačiarne: CANON MF804CN, SN: HXL09393
0280/14/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
196,80 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu laserových multifunkčných zariadenií pre odbor sociálnych vecí a verejného obstarávania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0550/13
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
630,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Oprava tlačiarní : HP LASER JET 2840,CNCN83VG8D,CNSN7D5GK9
0252/13/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
630,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie opravy tlačiarní HP Laser Jet 2840. SN: CNCN83VG8D, CNSN7D5GK9
B/1659/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Opravy tlačiarní HP za mesiac október 2012
B/1529/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava tlačiarní HP, SN: CNK1D14853 a CNRTB10061
0608/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Opravu tlačiarní HP Laser Jet M3027MFP a HP Laser Jet P3005d. SN: CNRTB10061 a CNK1D14853.
B/1168/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
97,20 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava HP Laser Jet M3027MFP
0494/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
97,20 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu horného podávača multifunkčného zariadenia HP Laser Jet M3027 MFP, nakoľko to je jediná funkčná kopírka na sekretariáte OSV.
0687/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Opravu tlačiarní HP Office jet pro K550, HP LJ 1320, HP LJ P2015d. SN: MY6C771779, MY62C77175P, MY62G310Y1, CNMJT59142, CNCJD57835, CNBW7641VW.
2021-690-FIN
zmluva
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 000,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0359. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Senec a okolie z neba.
2019-750-INF
zmluva
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
276 381,60 EUR
05.08.2019
Predmet: Predmetom tejto dohody je stanovenie základných podmienok zadávania objednávok na nájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení a na poskytovanie súvisiacich služieb s predmetným nájmom pre objednávateľa, výšky odmeny poskytovateľa, spôsobu uzatvárania a obsahu čiastkových nájomných zmlúv uzatvorených na základe tejto dohody počas jej účinnosti.
2021-809-FIN
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
4 000,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0484. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Hrad Biely Kameň - statické zabezpečenie Západnej obrannej veže 1. etapa.
2021-309-FIN
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
5 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0078. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Čistenie národnej kultúrnej pamiatky hrad Biely Kameň od náletových drevín.
2022-112-SOC
zmluva
Casa Slovensko n.o.
45741140
413 326,33 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva č. 4/2022/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-82-SOC
dodatok
Casa Slovensko n.o.
45741140
437 816,04 EUR
19.03.2021
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 4/2021/FPP/ZSS - OSV.
2021-82-SOC
zmluva
Casa Slovensko n.o.
45741140
432 402,36 EUR
08.02.2021
Predmet: Zmluva č. 4/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2020-92-SOC
dodatok
Casa Slovensko n.o.
45741140
432 402,36 EUR
31.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 4/2020/FPP/ZSS - OSV