Dokumenty:
zobraziť na stránke
2082000002
faktúra
GreenTec Computer s.r.o.
51095211
255,00 EUR
26.03.2020
Predmet: notebook ProBook 640
1020250184
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
16.05.2025
Predmet: BOZP a preventivár
1020250110
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
27.03.2025
Predmet: bozp a preventivár
1020250044
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
01.03.2025
Predmet: bozp a preventivár
1020240844
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
06.02.2025
Predmet: bozp a preventivár
1020240775
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
06.01.2025
Predmet: služby BOZP a preventivár
1020240704
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
616,50 EUR
05.12.2024
Predmet: BOZP a preventivár
1020240621
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
12.11.2024
Predmet: BOZP a preventivár
1020240553
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
14.10.2024
Predmet: bozp, preventivár obce
1020240489
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby BOZP,preventivár
1020240336
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby BOZP, preventivár
1020240425
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby BOZP, preventivár
1020240265
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
02.07.2024
Predmet: služby BOZP, preventivár obce
1020240177
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
283,36 EUR
21.05.2024
Predmet: BOZP a preventivár obce
1020240110
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
526,00 EUR
25.03.2024
Predmet: BOZP,dokumentácia preventivár obce
1020240045
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby BOZP
1020230808
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
10.03.2024
Predmet: služby bozp
1020230744
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
19.02.2024
Predmet: služby BOZP
01/01/2024
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
50,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo preventivár obce
1020230680
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
473,70 EUR
03.01.2024
Predmet: skúška HP a hydrantov
1020230597
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
19.10.2023
Predmet: BOZP a PO
1020230529
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
02.10.2023
Predmet: PO a BOZP
1020230465
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
02.10.2023
Predmet: PO a BOZP
1020230384
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
28.07.2023
Predmet: PO a BOZP
1020230314
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
27.07.2023
Predmet: PO a BOZP
1020230251
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
355,99 EUR
22.05.2023
Predmet: technik po, dokumentácia BOZP
1020230172
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
21.04.2023
Predmet: technik po
1020230106
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
03.04.2023
Predmet: technik po
07/2019
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
30,00 EUR
03.04.2023
Predmet: dodatok k zmluve o dielo- kontrolná činnosť BOZP
1020230045
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
66,00 EUR
28.02.2023
Predmet: technik po
1020220805
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
30.01.2023
Predmet: technik po
1020220738
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
113,20 EUR
27.12.2022
Predmet: technik po
1020220673
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
272,84 EUR
01.12.2022
Predmet: technik po, kontrola HP ,hasiaci prístroj
1020220599
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
27.10.2022
Predmet: technik po
1020220532
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
27.09.2022
Predmet: technik po
102022047
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
30.08.2022
Predmet: technik po
1020220392
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
28.07.2022
Predmet: tecnik po
1020220320
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
21.06.2022
Predmet: technik po
1020220255
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
31.05.2022
Predmet: technik po
1020220178
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
28.04.2022
Predmet: technik po
1020220112
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
30.03.2022
Predmet: technik PO
1020220047
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
02.03.2022
Predmet: technik PO
1020210781
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
31.01.2022
Predmet: služby po
1020210713
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
88,00 EUR
30.12.2021
Predmet: služby technik po
1020210645
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
29.11.2021
Predmet: technik po
1020210574
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technik po
1020210508
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
27.09.2021
Predmet: služba technik PO
1020210443
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
30.08.2021
Predmet: technik PO
1020210375
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
02.08.2021
Predmet: technik po
1020210309
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
29.06.2021
Predmet: technik po
1020210244
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
31.05.2021
Predmet: technik po
1020210179
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
29.04.2021
Predmet: služby PO
1020210115
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
01.04.2021
Predmet: služby PO
1020210052
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
04.03.2021
Predmet: služby PO
1020200746
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
103,60 EUR
17.02.2021
Predmet: technik po
1020200683
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
22.12.2020
Predmet: technik po
1020200624
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
26.11.2020
Predmet: technik PO
1020200556
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
29.10.2020
Predmet: služby PO
1020200490
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
05.10.2020
Predmet: technik PO
1020200430
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
28.08.2020
Predmet: technik PO
1020200366
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
28.07.2020
Predmet: technik PO
1020200300
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
01.07.2020
Predmet: technik po
1020200242
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
28.05.2020
Predmet: služba technika PO
1020200178
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
30.04.2020
Predmet: služby technik PO
1020200111
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
26.03.2020
Predmet: služba technik PO
1020200051
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
25.02.2020
Predmet: technik PO
1020200051
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
25.02.2020
Predmet: technik PO
1020190709
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
31.01.2020
Predmet: služvy technika PO
1020190644
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
78,01 EUR
30.12.2019
Predmet: služby PO
1020190585
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
830,27 EUR
27.11.2019
Predmet: služby technik PO
07/2019
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo o požiarnej prevencii
20210004
faktúra
Matúš Čačko
50970682
4 300,00 EUR
27.09.2021
Predmet: vzduchotechnika a klimat. zariadenia do mš
20210001
faktúra
Matúš Čačko
50970682
1 600,00 EUR
02.08.2021
Predmet: osadenie klimatizácie
240103786
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
167,27 EUR
06.01.2025
Predmet: potraviny šj
240102686
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
247,94 EUR
22.10.2024
Predmet: potraviny šj
240101129
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
126,80 EUR
21.05.2024
Predmet: potraviny šj
240100903
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
144,86 EUR
14.04.2024
Predmet: potraviny šj
240100444
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
139,52 EUR
14.04.2024
Predmet: potraviny šj
240100058
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
366,41 EUR
10.03.2024
Predmet: potraviny šj
230102370
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
84,54 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj