Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/18/8801002672
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
658,31 EUR
07.02.2018
Predmet: jedálne kupony
11/18/0002
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plynových zariadení
10/18/0012018
faktúra
Verea, s.r.o.
47803088
500,00 EUR
07.02.2018
Predmet: verejné obstarávanie detské ihrisko
9/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
51,49 EUR
07.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8/18/20180001
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
07.02.2018
Predmet: správa webu
7/18/VF1-0656/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
536,30 EUR
07.02.2018
Predmet: výmena LND DIGI
5/18/OPS/1202/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
49,84 EUR
07.02.2018
Predmet: poplatok vedenie účtu CP
4/18/2172018739
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,72 EUR
07.02.2018
Predmet: daňové tlačivá, knihy
3/18/20124417
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
98,60 EUR
07.02.2018
Predmet: vodoinštalačné práce
2/18/7010664557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-8,50 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
1/18/7010664558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-29,91 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny - vyučtovanie
6/18/7449863523
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
5/18/7449812256
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
4/18/7417923927
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
587,38 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka plynu - vyučtovacia
3/18/7211336627
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
37,81 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovacia
2/18/8200012759
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.02.2018
Predmet: poplatky telefon
1/18/0003
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plyn.zariadení
Licenčná zmluva
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
05.02.2018
Predmet: používanie software Tendernet
20172067
faktúra
ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
14219671
9,91 EUR
02.01.2018
Predmet: knihy došlých faktúr
8400131894
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
540,00 EUR
02.01.2018
Predmet: poplatok za pripojenie