mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21264
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1031g - Zmluva o dielo č. 2017/00382
zmluva
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
516 140,28 EUR
22.02.2017
Predmet: Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica
f5956g-9004/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 792,24 EUR
19.04.2017
Predmet: Stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.2017/00382 zo dňa 21.02.2017 na predmet zmluvy ,,Komplexná obnova telocvične súp. 884, Kremnica
f1111g-9005/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
58 070,48 EUR
17.05.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f5989g-9007/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
33 049,20 EUR
13.06.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f6115g-9011/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
47 465,90 EUR
20.07.2017
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestská telocvičňa
f6166g-9014/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
6 220,76 EUR
16.08.2017
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične súp.č. 884, Kremnica
f6267g-9017/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
13 325,94 EUR
21.09.2017
Predmet: Stavebné práce - kompletná obnova objektu telocvične súp.884, Kremnica
f6356g-9021/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 109,12 EUR
25.10.2017
Predmet: Stavebné práce - Komplexná obnova objektu telocvične súp. 884, Kremnica
f6454g-9030/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
40 159,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f6560g-9042/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 118,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Realizácia stavebých prác na objekte mestskej telocvične.
f6620g-9045/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
12 524,62 EUR
12.01.2018
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestskej telocvične.
f6719g-2018/90003
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
539,26 EUR
14.02.2018
Predmet: Stavebné práce.
f6961g-2018/90011 inv.
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 192,86 EUR
23.05.2018
Predmet: Stavebné práce - obnova objektu telocvične
f7015g-2018/90012
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
27 333,84 EUR
18.06.2018
Predmet: Stavebné práce na komplexnej obnove objektu telocvičňa Kremnica
z1257g - Stavebné práce Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/00382
dodatok
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
39 991,50 EUR
26.06.2018
Predmet: Stavebné práce podľa podrobného rozpočtu
Termín ukončenia stavby do 31.10.2018
f7059g-2018/90017
faktúra
Lechstav, s.r.o
44557809
22 557,05 EUR
03.07.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične
f7060g-2018/90016
faktúra
Lechstav, s.r.o
44557809
24 627,04 EUR
03.07.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične
f7171g-2018/90024
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
19 884,94 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7172g-2018/90025
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
8 613,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7241g-2018/90029
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
5 913,76 EUR
18.09.2018
Predmet: Stavebné práce,,mestská telocvičňa,,
f7272g-2018/90031
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
17 977,30 EUR
27.09.2018
Predmet: Stavebné práce-telocvičňa Kremnica
f7352g-2018/90035
faktúra
lech
44557809
51 902,46 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
f7353g-2018/90036
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
747,01 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
z1313g Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2017/00382 zo dňa 21.2.2017
dodatok
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
29 240,98 EUR
06.11.2018
Predmet: doplnenie bodu č. 5 - vykonanie prác naviac
f7418g-2018/90043
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
28 968,20 EUR
19.11.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične Kremnica
f7460g-2018/90042
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
79 840,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f7741g-2018/90054
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
13 252,52 EUR
18.03.2019
Predmet: Stavebné práce
o5245g-OVaŽP32/2024
objednávka
MAKY s.r.o.
4456410
1 260,00 EUR
15.10.2024
Predmet: domeranie výškopisu polohopisu v lokalite zóny veterník v Kremnici
o0156g-SKA
objednávka
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Diagnostika objektu termovíznou kamerou z exteriéru a v interiéri za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku v interiéri v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.02.2012
f0825g-286/2012
faktúra
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za diagnostiku objektu termovíznou kamerou
o0424g-Oškš
objednávka
VZNCH Rock&Roll Band, Jozef Vitarčík
44568177
150,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Koncert kapely VZNCH v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici dňa 11.10.2012
f1430g-779/2012
faktúra
Ing. Jozef Vinarčík
44568177
150,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Hudobný doprovod - otvorenie MsKs
f5260g-483/2016
faktúra
Dušan Valentovič
44574742
14,52 EUR
03.08.2016
Predmet: Esperanza EA137B podložka pod myš
z2462g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov
zmluva
BYTSPOL, s.r.o.
44583401
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2068g - Zmluva o dielo
zmluva
STAVREKO, s.r.o.
44583907
16 357,20 EUR
10.10.2022
Predmet: oprava oporného múru - ulica Československej armády, Kremnica
f11585g-2022/00718
faktúra
Stavreko, s.r.o
4458907
16 356,10 EUR
07.11.2022
Predmet: stavebné práce - oporný múr - ulica Československej armády
z0958g - Zmluva o zbere vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
zmluva
QSE Trade s.r.o.
44628595
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: vykonávanie zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu podľa čl. 3 zmluvy
z1661g - Kúpna zmluva
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
16 144,32 EUR
22.02.2021
Predmet: výpočtová, audiovizuálna technika a softvér
o3910g-2/2021/OŠKŠ
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
16 144,32 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodanie výpočtovej, audiovizuálnej techniky a softvéru pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku podľa prílohy č.2 kúpnej zmluvy (príloha č.2 je prílohou objednávky)
z0135g - Zmluva o dielo
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
09.01.2012
Predmet: dodávka a montáž zariadení pre NSG stráženie objektov a vozidiel na PCO NAM Global
z0136g - Zmluva o poskytovaní služieb prenosového systému NSG
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
0,00 EUR
09.01.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
z0137g - Objednávka služieb systému ONI a Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
0,00 EUR
09.01.2012
Predmet: poskytovanie služieb
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0775g-2012/20
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
45,07 EUR
11.04.2012
Predmet: Sledovanie PLUS PCO - mesačný poplatok za 02 - 03/2012 -MsPO
f0802g- 2012/28
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
04.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - PCO na oddelení Mestská polícia
f0870g-2012/33
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS PCO za máj 2012 v prevádzke MsPO
f0871g-2012/32
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za mesačný poplatok GPS za apríl 2012
f0989g-2012/46
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za objekty za 05/2012
f0990g-2012/47
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za služ. vozidlá za 05/2012
f1132g-2012/60
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
25.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za služobné vozidlá VII/2012
f1133g-2012/59
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
25.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS za objekty VI/2012
f01187g-2012/77
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá
f01188g-2012/76
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty
f1270g-2012/85
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
02.10.2012
Predmet: Mesačná platba za GPS - služobné vozidlá
f1271g-2012/86
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
02.10.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty za mesiac 08/2012
f1374g-2012/105
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
12.11.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty za mesiac 09/2012
f1376g-2012/107
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
12.11.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - služobné autá
f1462g-2012/126
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Mesačná platba za GPS - služobné autá
f1466g-2012/127
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
06.12.2012
Predmet: Mesačná platba za GPS - objekty
f1675g-2012/142
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
14.01.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - služobné vozidlá
f1676g-2012/149
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
14.01.2013
Predmet: Mesačná platba za GPS - objekty
f1827g-2013/007
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
04.03.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - objekty 01/2013
f1828g-2013/005
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
04.03.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - služobné vozidlá 01/2013
f1862g-2013/010
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
11.03.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - služobné vozidlá 02/2013
f1901g-2013/013
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
27.03.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - služobné vozidlo MsP, obdobie 03/2013
f1907g-2013/012
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
27.03.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty MsPO, obdobie 02/2013
f1952g-2013/018
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekt PCO
f2006g-2013/021
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
06.05.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlo MsP za mesiac 04/2013
f2051g-2013/025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
21.05.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty PCO
f2115g-2013/027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
18.06.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - služobné vozidlá 05/2013
f2116g-2013/028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
18.06.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - objekty 05/2013
f2201g-2013/036
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
17.07.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - služobné vozidlá
f2245g-2013/041
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
07.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá MsP
f2279g-2013/042
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
20.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty PCO
f2306g-2013/046
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Mesačné platby za GPS - služobné vozidlá MsP
f2361g-2013/049
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
23.09.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS objekty
f2362g-2013/050
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
23.09.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS služobné vozidlá MsP
f2442g-2013/055
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
28.10.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - služobné vozidlá MsP
f2460g-2013/054
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
28.10.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS Objekty
f2548g-2013/059
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
25.11.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty