mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9826g-2021/00298
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
180,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Utierky Maxi biele 60 ks
f9827g-2021/00315
faktúra
SIGNO s.r.o.
43930824
146,59 EUR
20.05.2021
Predmet: Vlajky SR, mestské, smútočné v počte 7 ks
o3944g-VS/01/2021
objednávka
MIKRONA s.r.o.
36526762
34,49 EUR
20.05.2021
Predmet: Lupa na čítanie s pevnou guľatou rukoväťou, priemer 110 mm, zväčšenie 2,5x v počte 2ks
f9828g-2021/00322
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
64,75 EUR
20.05.2021
Predmet: Magnetická stierka, magnetická tabuľa, stojan
f9829g-2021/00015
faktúra
Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice a.s.
31642322
200,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Nájomné za obdobie 01.01.-30.04.2021 v zmysle dodatku č.1 zo dňa 31.12.2011 k Zmluve o nájme pozemku OSMM 2001/00326 zo dňa 26.07.2001
f9830g-2021/00303
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
2 377,44 EUR
21.05.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 04/2021
f9831g-2021/00273
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 083,96 EUR
21.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici
f9832g-2021/00727
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 044,31 EUR
21.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici za rok 2020 Zväz invalidov
f9832g-2021/00312
faktúra
Ekocharita Slovensko Slovensku
50383230
102,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Zabezpečenie zberu použitých textílií za 05/2021
f9833g-2021/00276
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
15,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Preventívna prehliadka
z1708g - Nájomná zmluva č. OSMM 2021/00589
zmluva
Michal Chovan a manž. Monika
1,94 EUR
21.05.2021
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 1153/1 s výmerou 97 m2
z1709g - Zmluva o pripojení do distribučnej siete
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
21.05.2021
Predmet: nainštalovať meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu a vybudovať pripojovací plynovod
f9834g-2021/00326
faktúra
Blue step spol. s r.o.
3627168
74,80 EUR
21.05.2021
Predmet: Žiarivky
o3945g-TS/058/2021
objednávka
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
2 000,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie podľa dohody
f9835g-2021/00297
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1,70 EUR
21.05.2021
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2021
o3946g-TS/060/2021
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
5 100,00 EUR
21.05.2021
Predmet: AIRMAX 7 l=700 ks, Ecobag 7l = 2040 ks, Ecobag 240l =250 ks
o3947g-TS/059/2021
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
330,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Plastová nádoba 240 l: zelená = 3ks, modrá = 3ks, žltá = 3ks
f9836g-2021/10026
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Mesačný poplatok za internet eKasa
f9837g-2021/00321
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
98,70 EUR
21.05.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 04/2021
f9838g-2021/00313
faktúra
Rothlehner pracovné plošiny s.r.o.
44248881
167,75 EUR
21.05.2021
Predmet: Automateriál