mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0085g - Dodatok k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre uskutočnenie stavby - "pamiatkovej obnovy Dolnej brány a barbakanu v Kremnici".
zmluva
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
17388277
31.08.2011
Predmet: Ostáva podľa pôvodnej zmluvy
z0086g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 55/2011/3
zmluva
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
36 516,96 EUR
31.08.2011
Predmet: Predmetom Dodatku č. 2 k Základnej zmluve č. 55/2011/3 je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa naviac práce na diele: "Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica)
z0087g - Zmluva č.: JS/2011/M01575/MV
zmluva
JOHNY SERVIS s.r.o.
36238546
144,00 EUR
31.08.2011
Predmet: Mobilné WC
z0088g - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 14.12.2009 za realizáciu verejného obstarávania "Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica"
zmluva
DJ STAV, s.r.o.
43849164
1 613,45 EUR
31.08.2011
Predmet: - zmena niektorých bodov zmluvy
z0089g - Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 28.03.2011 na dodanie projektovej dokumentácie stavby: "Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici"
zmluva
Ing. Ján Noga - PRONOX
34613048
02.09.2011
Predmet: Zrušenie Zmluvy o dielo dňom 31.08.2011
z0090g - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 55/2011/3
zmluva
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
1 626,66 EUR
07.09.2011
Predmet: na viac práce podľa prílohy tohto Dodatku č. 3
z0091g - Kúpna zmluva k LZ č. 55903908
zmluva
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
66,42 EUR
16.09.2011
Predmet: ukončenie doby trvania lízingové vzťahu, založeného Leasingovou zmluvou č. 55903908
Ford Fusion
cena sa skladá:
Kúpna cena 0,03 eur bez DPH
Paušálna náhrada nákladov na spracovanie 66,39 eur bez DPH
z0092g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
zmluva
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
23 995,07 EUR
16.09.2011
Predmet: práce naviac, ktoré vznikli počas realizácie diela a neboli súčasťou dodávky dodávateľa podľa Zmluvy o dielo ani v projektovej dokumentácii stavby, avšak ich vykonanie je nevyhnutnosťou
z0093g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 55/2011/3
zmluva
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
3 474,82 EUR
16.09.2011
Predmet: naviac práce na diele "Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica" podľa prílohy tohto dodatku
z0094g - Dodatok č. 1/DZ221301200310101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213012003101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
19.09.2011
Predmet: zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Príloh
f0407g - INV. 9022/2011
faktúra
BVH, spol. s r.o.
35674148
3 739,63 EUR
22.09.2011
Predmet: Montáž a dodávka bezpečnostných sietí
f0408g - 507/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 296,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny
f0409g - 505/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Zemný plyn
f0410g - 562/2011
faktúra
SABRINA MODELLE, s.r.o.
36525685
1 028,18 EUR
22.09.2011
Predmet: časti uniformy a výstroja policajta
f0411g - 497/2011
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
1 400,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Údržba web - stránky mesto Kremnica v zmysle objednávky
f0412g - 467/2011
faktúra
Cassanova spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice
31898114
1 380,00 EUR
22.09.2011
Predmet: vystúpenia na akcii "Cechové hody Kremnické" dňa 23.07.2011
f0413g - 472/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 095,62 EUR
22.09.2011
Predmet: zemný plyn
f0414g - INV 9024/2011
faktúra
NAMI ateliér, s.r.o.
46129839
1 900,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Dokumentácia podľa bodu 3.1. k dodatku k Zmluve o dielo - Dolná brána a barbakan v Kremnici - doplňujúci architektonicko-historický výskum a návrh pamiatkovej obnovy
f0415g - predfaktúra 545/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
1 379,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Pelety
f0416g - 536/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 361,57 EUR
22.09.2011
Predmet: pohonné hmoty
f0417g - 520/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 953,72 EUR
22.09.2011
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
f0418g - 535/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 852,86 EUR
22.09.2011
Predmet: skládkovné
ekologický poplatok
z0095g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.9.2006
zmluva
Centrum voľného času CVRČEK
37948083
28.09.2011
Predmet: zmena textu
o0091g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 398,00 EUR
11.10.2011
Predmet: stravné lístky
z0096g - Zmluva o dielo č. 02/2011
zmluva
Ing. Jana Jedináková
35541695
25 000,00 EUR
11.10.2011
Predmet: - zameranie jestvujúceho stavu objektu, vypracovanie dokumentácie jestvujúceho stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie
z0097g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
27 930,34 EUR
11.10.2011
Predmet: vzájomné započítanie
f0419g - 580/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 548,11 EUR
11.10.2011
Predmet: PHM
f0420g - 573/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 041,77 EUR
11.10.2011
Predmet: poplatky za telefonické hovory
f0421g - 553/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
11.10.2011
Predmet: zálohová platba za zemný plyn - september 2011
f0422g - 549/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 671,52 EUR
11.10.2011
Predmet: uloženie odpadu na skládku
f0423g - 542/2011
faktúra
Ing. Marcel Trnovský
00320781
2 200,00 EUR
11.10.2011
Predmet: Arboristické práce
z0098g - Dodatok č. DZ221401202300102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
20.10.2011
Predmet: zmena prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmena prílohy č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu
z0099g - Zmluva o poskytnutí dorácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2011
zmluva
TJ Kremnica
14220016
50,40 EUR
27.10.2011
Predmet: poskytnutie dotácie
o0092g
objednávka
ATHEA, s.r.o.
34152369
3 133,07 EUR
27.10.2011
Predmet: Kávovar Carmen A/2
z0100g - Nájomná zmluva č. OSMM 2011/01305
zmluva
Marián Mališ
24,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prenájom pozemku
f0424g - 9033/2011
faktúra
GSA ŠTEFAN NEMEC
40393917
3 884,64 EUR
28.10.2011
Predmet: Výmena kotla, dodanie a montáž
f0425g - 9031/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
2 500,00 EUR
28.10.2011
Predmet: vyhotovenie štúdie na stavbu "Komplexná obnova Bellovho domu v Kremnici"
f0426g - 539/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 248,06 EUR
28.10.2011
Predmet: LSPP za mesiac 07/2011
f0427g - 585/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 699,76 EUR
28.10.2011
Predmet: dodávka elektrickej energie
f0428g - 565/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 461,00 EUR
28.10.2011
Predmet: stravné lístky
f0429g - 586/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 108,65 EUR
28.10.2011
Predmet: PHM
z0101g - Nájomná zmluva č. OSMM 2011/01227
zmluva
Spoločenstvo vlastníkov bytov VERABAPO
4,05 EUR
03.11.2011
Predmet: prenájom časti pozemku
z0102g - Zmluva o poskytnutídotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2011
zmluva
Mgr. Margita Schmidtová PhD.
37392051
500,00 EUR
14.11.2011
Predmet: poskytnutie dotácie
"diagnostický materiál SON-R 2,5-7 SK"
z0103g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2011
zmluva
Dychová hudba Minciar
17061687
62,17 EUR
14.11.2011
Predmet: poskytnutie dotácie
"vodné, stočné"
z0104g - Zmluva o poskytnutní dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2011
zmluva
TJ Kremnica
14220016
50,40 EUR
14.11.2011
Predmet: poskytnutie dotácie
"elektrická energia pre rok 2011"
o0093g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 461,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Stravné lístky
f0430 - 642/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 398,00 EUR
15.11.2011
Predmet: stravné lístky
f0431g - 667/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 061,06 EUR
15.11.2011
Predmet: telefónne služby
f0432g - 634/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
15.11.2011
Predmet: zálohová platba za zemný plyn
f0433g - 656/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 034,74 EUR
15.11.2011
Predmet: pohonné hmoty
f0434 - 659/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 696,24 EUR
15.11.2011
Predmet: uloženie odpadu na skládku
f0435g - 641/2011
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
2 593,33 EUR
15.11.2011
Predmet: Odvedenie povrchovej vody a prameňa Ul. S. Chalupku
f0436g - 589/2011
faktúra
Občianske združenie 1115
42019648
1 390,00 EUR
15.11.2011
Predmet: nájomné za akcie v kine Akropola
f0437g - 632/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
1 379,00 EUR
15.11.2011
Predmet: pelety
f0438g - 9034/2011
faktúra
NAMI ateliér, s.r.o.
46129839
18 200,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - realizačný projekt pamiatkovej obnovy a využitia Dolnej brány
f0439g - 9037/2011
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
8 405,46 EUR
15.11.2011
Predmet: reštaurátorské práce
f0440g - 9638/2011
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
2 460,00 EUR
15.11.2011
Predmet: vydláždenie priľahlých plôch vodovodu čadičovou kockou
f0441g - 9039/2011
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
29 185,20 EUR
15.11.2011
Predmet: očistenie stien od sekundárnej omietky a vápenných náterov
f0442g - 9030/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
1 626,66 EUR
15.11.2011
Predmet: vykonané stavebné práce
"Obnova meštianskeho domu MsKS"
f0443g - 9029/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
25 966,52 EUR
15.11.2011
Predmet: stavebné úpravy na strešnom plášti "Obnova meštianskeho domu MsKS"
f0444g - 9035/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
6 620,95 EUR
15.11.2011
Predmet: naviac práce
"Obnova meštianskeho domu MsKS"
f0445g - 597/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 173,19 EUR
15.11.2011
Predmet: LSPP za mesiac 8/2011
f0446g - 9043/2011
faktúra
Studio 21 plus, s.r.o.
35765607
23 995,07 EUR
15.11.2011
Predmet: podľa prílohy
f0447g - 695/2011
faktúra
Bojník - Kamil Fojtík
33783322
2 200,00 EUR
15.11.2011
Predmet: program - šermiarske vystúpenia...
f0448g - 662/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 330,29 EUR
15.11.2011
Predmet: elektrická energia
f0449g - 684/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 030,21 EUR
15.11.2011
Predmet: pohonné hmoty
f0450g - 699/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
1 379,00 EUR
15.11.2011
Predmet: pelety
z0105g - CEZ: UVSR - 1767/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
20 000,00 EUR
15.11.2011
Predmet: záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky v sume 20 000 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011" v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu, uvedeného v prílohe č. 1. tejto zmluvy
z0106g - Zmluva o zabezpečení letnej údržby lyžiarskych turistických tratí na Skalke
zmluva
EUROLOPPET SLOVAKIA
45024651
2 000,00 EUR
29.11.2011
Predmet: zabezpečenie letnej údržby lyžiarskych turistických tratí na Skalke
z0107g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 20.10.2008
zmluva
Viliam Kuracina a Eva Kuracinová
21,48 EUR
06.12.2011
Predmet: zmena:
účel nájmu
výška a splatnosť nájomného
z0108g - Dohoda o ukončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01481
zmluva
Ľuboš Majorossy
06.12.2011
Predmet: ukončenie nájmu
z0109g - Kúpna zmluva číslo 25/2011 o predaji drevených peliet
zmluva
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
06.12.2011
Predmet: dodávka drevených peliet
z0110g - Nájomná zmluva č. OSMM 2011/01353
zmluva
Miloš Ďurian
20,00 EUR
06.12.2011
Predmet: prenájom pozemku
f0451g - 758/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
1 379,00 EUR
06.12.2011
Predmet: pelety
f0452g - 721/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 575,00 EUR
06.12.2011
Predmet: stravné lístky
f0453g - 739/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 542,17 EUR
06.12.2011
Predmet: PHM
z0454g - 735/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 001,18 EUR
06.12.2011
Predmet: telefónne služby
f0455g -725/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
2 027,82 EUR
06.12.2011
Predmet: náhradné diely na opravy
f0456g - 716/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
06.12.2011
Predmet: Zemný plyn
z0457g - 723/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 069,65 EUR
06.12.2011
Predmet: uloženie odpadu