organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2016
zmluva
Martin Bodiš
Slovensko
8,30 EUR
13.10.2016
Predmet: Nájom telocvične
1/2016
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
08.01.2016
Predmet: nájom telocvične
19/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
13.11.2015
Predmet: nájom
2015092
faktúra
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
30,80 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom nebytových priestorov od 1.11.2015 do 31.12.2015
17/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
15,40 EUR
27.10.2015
Predmet: nájom
20145820
faktúra
Svářečky obchod cz
71790527
77,84 EUR
25.07.2014
Predmet: skriňa na kluce
41/2014
objednávka
Svarecky-obchod.cz
71790527
77,86 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka skrinky na kľúče
075/2016
faktúra
Komerční banka, a.s.
69610576
15 000,00 CZK
22.09.2016
Predmet: preprava, ubytovanie startovne CVC basketbal
130030
faktúra
PD HRUŠOV
587478
140,11 EUR
17.10.2013
Predmet: školské ovocie
1020160105
faktúra
JOSPA, s.r.o.
50263269
96,00 EUR
11.11.2016
Predmet: deratizácia
146/2016
faktúra
Roman Mesiarik REVTECH, s.r.o.
50262556
99,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízna prehliadka detské ihrisko
1/2016
faktúra
Roman Mäsiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
390,90 EUR
13.04.2016
Predmet: revízia telocvičného náradia
216310353
faktúra
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
50 099 051
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Predplatné mesačníka DOBRA ŠKOLA
216320171
faktúra
Nezisková organizácia Dobrá škola
50099051
146,00 EUR
27.06.2016
Predmet: časopis Dobrá škola
065/2016
objednávka
XPerformance s.r.o.
50035819
3 044,18 EUR
07.12.2016
Predmet: športové potreby CVČ
43/026
faktúra
MP promotion s.r.o.
49620398
39,00 EUR
13.12.2013
Predmet: prednáška
20140020
faktúra
Lucia Maderková - U LuLi
47903171
44,50 EUR
09.12.2014
Predmet: školské pomôcky
10160089
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
311,40 EUR
22.08.2016
Predmet: náhradné diely
027/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
300,00 EUR
07.07.2016
Predmet: krytky školský nábytok
10160024
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160025
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
1 200,01 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160022
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 250,50 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
014/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
013/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 255,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Školský nábytok
011/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
246,23 EUR
21.03.2016
Predmet: skrinka na notebooky
0102016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 653,76 EUR
21.03.2016
Predmet: školský nábytok
10160013
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 899,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Školský nábytok
060/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
06.12.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
054/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
063/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
29.12.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
013/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
216,40 EUR
17.03.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie hydročističom
015/2014
faktúra
Milan Šiška
47880139
216,40 EUR
03.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
42/2016
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
192,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile pohare
16VF03368
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
191,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile poháre,
1502139
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
62,00 EUR
05.10.2015
Predmet: medaile
1401108
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
82,50 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky CVC futbal
1401107
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
55,71 EUR
03.10.2014
Predmet: medaile
47/2014
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
100,00 EUR
17.09.2014
Predmet: objednavka CVČ futbal
1400075
faktúra
Prokis.r.o.
47490373
244,45 EUR
29.05.2014
Predmet: medaile, trofeje
250414
faktúra
Akadémia vzdelávania
47410001
42,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Akadémia vzdelávania Trnava
48/091014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
13.10.2014
Predmet: školenie
28/2016
objednávka
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
197,40 EUR
07.07.2016
Predmet: vybavenie lekárničiek
1020140008
faktúra
EXTEP s.r.o.
47343788
64,80 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia meračov tepla
13L022
faktúra
Poly Lightiq
47322926
272,50 EUR
20.12.2013
Predmet: žiarivková trubica
1102/2015
zmluva
UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
47251336
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: zmluva o bežnom účte
2014010533
faktúra
ALATERE s.r.o.
47 158 166
55,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010854
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2016010945
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2016010761
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.11.2016
Predmet: zber a preprava odpadu z jedálne
2016010666
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.10.2016
Predmet: zber odpadu
2016010621
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
10.08.2016
Predmet: zber odpadu šj
2016010525
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010429
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava VŽP
2016010331
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
87,50 EUR
06.05.2016
Predmet: Zber
2016010239
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010147
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.03.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 2/2016
2016010055
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.02.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 1/2016
9/2016
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva odpad
2015010798
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne 12/2015
2015010711
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 11/2015
2015010622
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.11.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010539
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
08.10.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010475
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
18.08.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
2015010394
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zber a preprava VžP kategorie 3
201510315
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
05.06.2015
Predmet: zber odpadu
2015010240
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
2015010166
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.04.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
2015010096
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP
2015010031
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
6/2015
zmluva
ALATERE s.r.o
47158166
55,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb -kuchynský odpad
2014010574
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
41,25 EUR
17.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
1
dodatok
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
10.11.2014
Predmet: cena a platobné podmienky
2014010454
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Zber odpadu
2014010380
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zber odpadu
2014010257
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
11.07.2014
Predmet: služba za odpady
2014010192
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
09.06.2014
Predmet: zber odpadu
2014010133
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
16.05.2014
Predmet: poskytovanie služieb zberných listov za obdobie od 01.04.2014 do 30.4.2014
2014010078
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
22.04.2014
Predmet: likvidácia odpadu