organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF62/2012
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
01.06.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22-H-SPAR SP 22 + príslušenstvo ŠJ A.Sládkoviča
DF53/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Servisné služby MŠ A.Sládkoviča
PF127/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,59 EUR
04.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF128/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,37 EUR
04.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF129/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
23,04 EUR
04.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ A.Sládkoviča
DF60/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,85 EUR
04.06.2012
Predmet: Výmena merania NN MŠ P.Jilemnického
PF130/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
04.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ P.Jilemnického
1/R12017
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
06.06.2012
Predmet: Toner HP CE285A-renovácia
1/R12016
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
06.06.2012
Predmet: Toner Xerox WorkCentre PE 120i
PF135/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
270,16 EUR
08.06.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča
PF136/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
85,24 EUR
08.06.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického
DF63/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
955,10 EUR
11.06.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 5/2012 MŠ A.Sládkoviča
PF131/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,33 EUR
11.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF132/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
237,57 EUR
11.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF133/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
104,21 EUR
11.06.2012
Predmet: Ovocie, zelenina, potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF134/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
279,16 EUR
11.06.2012
Predmet: Ovocie, zelenina, potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF137/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
87,50 EUR
13.06.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ P.Jilemnického
PF138/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
215,50 EUR
13.06.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ A.Sládkoviča
PF139/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
73,15 EUR
13.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF140/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
150,42 EUR
13.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF141/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
13.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF142/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
28,80 EUR
13.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ A.Sládkoviča
DF64/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zemný plyn 6/2012 MŠ P.Jilemnického a ŠJ A.Sládkoviča
DF65/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,03 EUR
13.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky 5/2012 MŠ a ŠJ
p4/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.06.2012
Predmet: Internet 5/2012 MŠ A.Sládkoviča
MS01/2012
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
0,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Zmluva o správe majetku Mesta Žarnovica č. 01/2012 uzatvorená v súlade s VZN č.16/2009
PF143/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
62,60 EUR
18.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF144/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
17,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF145/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
197,23 EUR
18.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
DF67/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
127,80 EUR
18.06.2012
Predmet: Profilaktické služby, systémové práce 5/2012 MŠ
1/R12018
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
20.06.2012
Predmet: Čistenie kanalizácie MŠ P.Jilemnického 2
1/R12019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
20.06.2012
Predmet: Hasiace prístroje, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
ZMŠ0332012
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Kolektívna zmluva
ZMŠ0342012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 000,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny MŠ P.Jilemnického 2
1/R12019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
22.06.2012
Predmet: Tlaková skúška hydrantových hadíc
PF146/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
23,04 EUR
25.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ A.Sládkoviča
PF147/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
25.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ P.Jilemnického
PF148/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
186,38 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF149/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
8,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF150/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
31,08 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF151/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
230,09 EUR
25.06.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ A.Sládkoviča
PF152/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
82,28 EUR
25.06.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF155/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
63,94 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF156/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
17,86 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
DF71/2012
faktúra
Jozef Šuhajda
33321892
336,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Hasiace prístroje kontrola hydrantu, tlakové skúšky hydrant.hadíc
DF68/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
25.06.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadeni 5/2012 MŠ a ŠJ
DF69/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
25.06.2012
Predmet: Mzdová agenda 5/2012 MŠ a SJ
DF59/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
69,84 EUR
25.06.2012
Predmet: Progr.vybavenie 4-6/2012 fa na základe zmluvy č.04027778 a fa č.22303327 zo dňa 20.4.2012 Softip za podporu aplikač.progr.vybavenia
DF70/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Servisné služby 5/2012 MŠ
DF61/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
16,20 EUR
25.06.2012
Predmet: Internet 6/2012 MŠ P.Jilemnického
DF72/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
217,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby,materiál ŠJ
DF73/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,18 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby MŠ
DF74/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
13,25 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektroinšt. a ostat.materiál MŠ
DF66/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
66,40 EUR
02.07.2012
Predmet: Toner Kom HP CE285A 1,6k,GR Toner Xerox WC PE 120iMŠ A.Sládkoviča
DF75/2012
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
73,32 EUR
02.07.2012
Predmet: Oprava plyn.prietokového ohrievača, vodná armatúta Chafoto, doprava MŠ P.Jilemnického
PF153/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
32,12 EUR
02.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF154/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
106,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
ZMŠ0362012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dohoda o cene č.2012/2002018
ZMŠ0322012
zmluva
Netronics, s.r.o.
36621501
0,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní prístupu k sieti internet č.ZP2012001X
ZMŠ0352012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistná zmluva č.5720049611-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/hnuteľné veci a elektronika MŠ/-ročné poistné
p5/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/ hnuteľné vecí a elektroniky/ MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
1/R12020
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
513,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Objednávka
DF79/2012
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
32,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Časopis Predškolská výchova MŠ
DF76/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
80,82 EUR
09.07.2012
Predmet: Čistenie kanalizácie a výkony špeciálnej dopravy MŠ P.Jilemnického
DF77/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
945,28 EUR
09.07.2012
Predmet: Dodávka tepla 6/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF78/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby BOZP II.Q.2012
DF80/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn 1.7.-31.7.2012 MŠ
PF157/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
80,03 EUR
09.07.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického
PF158/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
304,49 EUR
09.07.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča
PF159/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
189,38 EUR
09.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF160/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15,65 EUR
09.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF164/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
272,70 EUR
09.07.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ A.Sládkoviča
PF163/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
87,60 EUR
09.07.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF162/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
220,98 EUR
09.07.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ A.Sládkoviča
PF161/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
74,23 EUR
09.07.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ P.Jilemnického
p6/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.07.2012
Predmet: Internet 6/2012 MŠ A.Sládkoviča
1/R12021
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
13.07.2012
Predmet: Čistenie a revízie komínov/dymovodov/
1/R12022
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
13.07.2012
Predmet: Oprava výťahu na prepravu stravy, skúška výťahu odborná a úradná
1/R12024
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
13.07.2012
Predmet: Toner do kopíriek
1/R12023
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
13.07.2012
Predmet: Kancelárske potreby, potreby pre MŠ