organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10160674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,27 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0105
faktúra
Vardar
40410200
74,17 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160590
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,14 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160432
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,04 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016000272
faktúra
Martin Fiľko
34833504
162,94 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160432
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,04 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530602985
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,16 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2016
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
03.02.2016
Predmet: dodatok
sj-201600247
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
29,38 EUR
03.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530602962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,66 EUR
03.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0082
faktúra
Vardar
40410200
48,01 EUR
03.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601499
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
58,68 EUR
01.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160391
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,06 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,12 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160100787
faktúra
Hook
36216224
11,55 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530602283
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
75,89 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0062
faktúra
Vardar
40410200
47,52 EUR
26.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601554
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,80 EUR
26.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601950
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,49 EUR
25.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530602066
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,07 EUR
25.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,53 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,38 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601464
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,62 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160237
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,76 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0038
faktúra
Vardar
40410200
33,70 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
128,00 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka plynu
8/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
44,36 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka plynu - nedoplatok 2015
7/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 090,70 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
6/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
5/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov obstarávanie
4/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov zmluvy
3/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
18.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
2/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
16,87 EUR
18.01.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
1/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
18.01.2016
Predmet: mobilné služby
sj-530601125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,50 EUR
18.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160133
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,76 EUR
15.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600896
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,40 EUR
15.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,96 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0018
faktúra
Vardar
40410200
50,95 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160088
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,34 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600728
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,63 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160102
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,30 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160100245
faktúra
Hook
36216224
17,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,96 EUR
11.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2015
faktúra
BATYA s.r.o.
48016349
219,72 EUR
22.12.2015
Predmet: čistiace potreby
104/2015
faktúra
NAY a.s.
35739487
279,00 EUR
22.12.2015
Predmet: chladnička s mrazničkou
103/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
22.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
1/2016
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
22.12.2015
Predmet: kolektívna zmluva
sj-311153016
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
78,41 EUR
22.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523614
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
41,06 EUR
22.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
21.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530533105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,57 EUR
18.12.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502818
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2016
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj výrobkov z rýb
5/2016
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj potravín
6/2016
zmluva
Vardar
40410200
4 999,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom je dodávka a predaj ovocia a zeleniny a zemiakov
2/2016
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je predaj a kúpa mäsových výrobkov
4/2016
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet je nákup potravín
3/2016
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet je nákup mlieka a mliečnych výrobkov
8/2016
zmluva
Martin Fiľko
34833504
4 999,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj pekárenských výrobkov
102/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
17.12.2015
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
101/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
100/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 297,90 EUR
17.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
99/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156587
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,88 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152896
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
89,75 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0911
faktúra
Vardar
40410200
55,14 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka plynu
96/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,00 EUR
10.12.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
94/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.12.2015
Predmet: odber kuchynského vodpadu
92/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
969,96 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
91/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
10.12.2015
Predmet: mobilné služby
90/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
791,35 EUR
10.12.2015
Predmet: vodné, stočné
sj-150109971
faktúra
Hook
36216224
5,25 EUR
10.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,75 EUR
10.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj530532187
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,18 EUR
08.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky