organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20181606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,24 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0425
faktúra
Vardar
40410200
68,28 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,02 EUR
10.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814535
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,81 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
48/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
26,07 EUR
09.05.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
2406105430
zmluva
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
303,71 EUR
09.05.2018
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
47/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
46/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
67,90 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
45/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
šj-530813965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,84 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813935
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
49,66 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
142,03 EUR
03.05.2018
Predmet: Montáž hydrantovej skrine, hydrantová skriňa
šj-530813751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
27,75 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813714
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,80 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zemný plyn
42/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
43,81 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky