obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV11110
faktúra
Julmex s.r.o.
44399162
4 500,00 EUR
19.03.2012
Predmet: technické a poradenské služby 2.RP
FV11117
faktúra
Julmex s.r.o.
44399162
5 103,89 EUR
19.03.2012
Predmet: Materiál, práce a služby 2.RP
15/2011
faktúra
ARTSTAV s.r.o
36052141
5 598,81 EUR
19.03.2012
Predmet: Práce a dodávky na stavbe Hygienická stanica
UVSR-89/2012
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
9 999,74 EUR
19.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
FV12020
faktúra
Julmex s.r.o.
44399162
1 440,00 EUR
04.05.2012
Predmet: 2.Realizačný projekt
12007/1
faktúra
JANEVA s.r.o.
44545720
573,60 EUR
04.05.2012
Predmet: 2.Realizačný projekt
0112015196
faktúra
LE CHRQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
606,90 EUR
04.05.2012
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0112032894
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
435,90 EUR
04.05.2012
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
1,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Kúpna zmluva
Zmluva o zriadení predkupného práva
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1 ,,Náš vidiek"
oznam
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
9 943,47 EUR
06.06.2012
Predmet: Prístavba k obecnému úradu Stredisko osobnej hygieny a práčovne - ,,Náš vidiek"
Financovaného z rezervy predsedníčky Vlády SR
Ivety Radičovej
120016
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
6 092,11 EUR
07.06.2012
Predmet: Stavebné práce-Stredisko osobnej hygieny a práčovne
,,Náš vidiek"-financovaného z rezervy predsedníčky Vlády SR Ivety Radičovej
608/2012/ODDRHA
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
300,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Finančná dotácia na rok 2012 - BBSK
Výmena okien a vchodových dverí na obecnom úrade
Chrámec
2
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
1,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Kúpna zmluva na pozemky v k.ú. Chrámec
649872
faktúra
Samnet - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
23.08.2012
Predmet: Informácie o grantoch pre samosprávu
29/2012
faktúra
Gemer-malohontský muzeálny spolok
35664762
10,40 EUR
23.08.2012
Predmet: Časopis Gömörország
31000266
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
23.08.2012
Predmet: Internet M
7282339229
faktúra
SPP a.s.
35815256
222,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Odber zemného plynu
5148809763
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,03 EUR
23.08.2012
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete
1061103463
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
422,47 EUR
23.08.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
210
faktúra
Express. Barnabáš Csoltó
33543747
547,92 EUR
23.08.2012
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
1061200159
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
335,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
5152266910
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,28 EUR
23.08.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
11/001/02-Dodatok č.4
oznam
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
12 846,04 EUR
14.09.2012
Predmet: Zmluva o úvere
120039
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
2 321,77 EUR
14.09.2012
Predmet: Faktúra-stavebné práce MŠ
7
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
330,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
120047
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
3 851,46 EUR
25.10.2012
Predmet: Stavebné práce na stavbe Stredisko osobnej hygieny
Chrámec
010
faktúra
Občianske združenie Fundament
35997371
100,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Poradenstvo a spracovanie žiadosti pre FSR na výkon
TSP a ATSP v obci Chrámec
12060
faktúra
Mgr. Viera Kadášová, advokátka
37896792
236,41 EUR
25.10.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti
medzi Obcou Chrámec ako prenajímateľom a nájomcom STAVMIX RS s.r.o Rim.Sobota
1202397
faktúra
WebHouse,s.r.o
36743852
19,92 EUR
25.10.2012
Predmet: Webhosting a služby s ním súvisiace
2012/12/270
oznam
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022047
386,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Práce na cyklickej údržbe vodného toku Chrámecký v intraviláne obce Chrámec
31000693
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Internet M mesiac 2/2012
31001120
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Internet M mesiac 3/2012
4734048358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,07 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
2/12
faktúra
DPO SR - OV
415731
64,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2012
5
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
54,90 EUR
26.10.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
1/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
61,94 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ pri MŠ Chrámec
7174052834
faktúra
SPP, a.s.
35815256
215,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Odber zemného plynu
20111201
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
96,47 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ Chrámec
20120101
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
130,15 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ Chrámec
7735059525
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,29 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
0112018802
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
71,10 EUR
26.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
71210157
faktúra
Attila Varga - PC Servis
45939420
28,66 EUR
26.10.2012
Predmet: Webhostingové služby
21/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
91200128
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
38,40 EUR
26.10.2012
Predmet: Program Obce.info mini
12
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
14,21 EUR
26.10.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
7164070868
faktúra
SPP, a.s.
35815256
202,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Odber zemného plynu
2/12/035
faktúra
GAS-KO, s.r.o.
36628689
225,74 EUR
26.10.2012
Predmet: Prev.prehliadka plyn. konvektorov
2/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
40,23 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ pri MŠ Chrámec
2736056302
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,18 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
1061200377
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
303,40 EUR
26.10.2012
Predmet: Zber a likvidácia odpadu
412043
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
60,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy
5155678098
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
32,46 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0112028009
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
65,40 EUR
26.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
00159/2012
faktúra
Olymp - Jozef Šmrhola
32581190
332,35 EUR
26.10.2012
Predmet: Obecné tabule
120100759
faktúra
PRIMAX-IBV s.r.o.
31609074
699,12 EUR
29.10.2012
Predmet: Obkladačky a dlažba - HS Chrámec
120494
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32543748
96,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2012
43/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
3/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
46,83 EUR
05.11.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ pri MŠ Chrámec-marec 2012
7267466218
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
2737050307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,51 EUR
06.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5159106541
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,98 EUR
06.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
20120401
faktúra
Attila Varga - PC Servis
45939420
88,80 EUR
06.11.2012
Predmet: Programovanie webovej stránky, servis a údržba
systému
20120301
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
155,64 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
20120402
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
94,50 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
27
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
41,48 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
1204039
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
06.11.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
0112038236
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
79,65 EUR
06.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny
31001986
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 4/2012
31002548
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 5/2012
31003111
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 6/2012
79/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
1061200640
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
393,96 EUR
06.11.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
13/2012
faktúra
Ing.Pálkovács Alexander
40728005
220,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Servis filtračnej zostavy
7272468755
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
120100267
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
26,16 EUR
06.11.2012
Predmet: Servisné práce
4/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
63,26 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
37
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
36,14 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
1738044708
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,06 EUR
06.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5162558120
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,94 EUR
06.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0112046792
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
65,40 EUR
06.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny