Dokumenty:
zobraziť na stránke
15
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz plastov
15
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a jej čistenie
15
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava dúchadla PAMP na ČOV
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
150/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
349,44 EUR
16.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov apríl
150/2014
zmluva
Adriana Miháliková
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
150/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,13 EUR
11.07.2014
Predmet: Publikácia pre MŠ
150/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
28,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pranie obrusov KD
150/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Odvoz skla a kovu dňa 16.10.2015
150/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
95,83 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby KD, OCÚ
150/2018
faktúra
GASTROLUX s. r. o.
36413186
2 368,39 EUR
03.05.2018
Predmet: Gastrozariadenie - Kombinovaný sporák ŠJ
150/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,67 EUR
14.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
150/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,48 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
150/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
157,50 EUR
27.05.2021
Predmet: Kancelársky materiál a tonery ZŠ
150/2022
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske klampiarske a starosta obce práce
34748423
60,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Revízia komína MŠ
150/2023
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
25,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 2x ZŠ - vyúčtovanie
151
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov - Lieskovec
1511/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Mandátna zmluva - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
151/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
151/2014
zmluva
Róbert Mišovec - EMER
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
151/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - záloha
151/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
311,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládku za 4/2015
151/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
06.06.2016
Predmet: Zvoz plastov 4.5.2016
151/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
35,81 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
151/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
03.05.2018
Predmet: BOZP a OPP - I.Q 2018
151/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
354,82 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO 4/2019
151/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 5/20
151/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
49,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
97,65 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
25.07.2023
Predmet: Odber a rozbor vody pre ČOV
1512/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
1515/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Štefanská zábava
1517/2023
objednávka
DUST 4 BUSINESS, s.r.o.
50394177
11.07.2023
Predmet: Objednávka servisný zásah po výpadku siete
152
faktúra
Jaroslav Kovár - KOJA
17661510
201,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Materiál na oplotenie
15/2013
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 654,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava dievčenských sociálnych zariadení - 2.časť
15/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
15/2013
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
15/2014
zmluva
Emil Mišovec
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
15/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu aSc Agenda pre ZŠ
15/2014
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
02.07.2014
Predmet: Oprava stykača pre ovládanie dúchadla
15/2015
zmluva
Kováčik Jozef
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
15/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,17 EUR
12.02.2015
Predmet: Pranie obrusov
15/2015
objednávka
JTF partnership s.r.o.
04.06.2015
Predmet: Objednávka tovaru - inventáru do KD
15/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
232,35 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
15/2016
objednávka
Kováčik Jozef
01.04.2016
Predmet: Objednávka opravy steny šatne v ZŠ
15/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 432,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn - OcÚ - 1/2017
15/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
16.03.2017
Predmet: Služby čistiarne
15/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - Výdajňa ŠJ
15/2018
objednávka
TENDERnet s. r .o.
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
15/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,26 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
15/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
127,14 EUR
20.02.2019
Predmet: Oprava vertikálnych žalúzií OU
15/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Pranie KD
15/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
255,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu regulačnej jednotky v kotolni MŠ
15/2020
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
42,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti
15/2021
objednávka
www.pre skoly.sk internetové kníhkupectvo
07.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
15/2022
zmluva
Mgr. Alžbeta Lupáková
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
15/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
80,00 EUR
15.03.2022
Predmet: El. enegria KD 1/22
15/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
100,32 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
152/2014
zmluva
Ján Vozár
0,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
152/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2014
152/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 5/2015
152/2016
oznam
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
02.02.2016
Predmet: Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
152/2016
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
303,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
152/2017
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Seminár - vedúca ŠJ
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
152/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
49,28 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO - Poplatok
152/2020
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Systémové služby I.Q.
152/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
154,01 EUR
27.05.2021
Predmet: POTRAVINY ŠJ
152/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
24,52 EUR
26.05.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. Výdajňa pri ZŠ
152/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q 2023
1523/2019
zmluva
Anton Rafaj
17,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
1527/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
1 805,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo - výroba www stránok
15282023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
30,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní produktu - doména II. úrovne registrácie a prevádzky
1529/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
39,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke - mesačná prevádzka www stránok
153
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,84 EUR
04.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
1530/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
590,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke - prepojení zmlúv z www stránok na CRZ
1531/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
100,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní produktu - Balík GDPR
153/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,80 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
153/2014
zmluva
Tibor Mišovec
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou