Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2014
faktúra
Petit press,a .s.
35790253
89,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Uverejnenie inzerátu v novinách
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
153/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 4/2016
153/2017
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333535
44,05 EUR
11.05.2017
Predmet: Licencia - antivírový program MŠ, ŠJ
153/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
46,80 EUR
18.05.2018
Predmet: Školské dokumenty ZŠ
153/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,09 EUR
15.05.2019
Predmet: Vodné I.Q.
153/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
153/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
153/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
150,66 EUR
26.05.2022
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ
153/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
104,73 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1532/2019
zmluva
Kučiaková Alžbeta
50,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1532/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
790,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
1533/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
1534/2023
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1537/2019
zmluva
Richard Huňa
10,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - Posilňovňa
154
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Odber zemného plynu
1541/2/2023
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
154/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu
154/2014
zmluva
Vincent Štefanec
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
154/2014
faktúra
MUSICA LITURGICA s.r.o.
35856084
20,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac.pomôcky MŠ
154/2015
faktúra
KOBIT SK s.r.o.
31641440
50,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Metličky na ČOV
154/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.06.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2016
154/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,50 EUR
11.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
154/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,90 EUR
18.05.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
154/2019
faktúra
Jozef Lehotský - AAA REKLAMA BREND
31038841
32,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Informačné tabule - Zbrojnica a MŠ
154/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
135,59 EUR
04.06.2020
Predmet: Kancelárske potreby OU
154/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,43 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
154/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
134,82 EUR
26.05.2022
Predmet: ČIstiace a hyg. p. OÚ
154/2023
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
80,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Pracovný odev a obuv ŠJ
155
faktúra
Cestné stavby Žilina, s.r.o
31568963
49 998,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Stavebné práce na verejných priestranstvcáh
155/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
33,96 EUR
16.05.2013
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
155/2014
zmluva
Roman Mišík
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
155/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
228,52 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
155/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,78 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
155/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,55 EUR
06.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
155/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
100,18 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
155/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
152,72 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
155/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
142,26 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
155/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz VK skla 14.4.2021
155/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
102,47 EUR
26.05.2022
Predmet: Čistiace a hygienické ŠJ
155/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 1.Q 2023
156
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
66,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Plastové vrecia
156/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
156/2014
zmluva
Ján Filiač
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
156/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
42,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
156/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
09.06.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
156/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Vývoz VOK (sklo) do Nemšovej
156/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
165,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
156/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
46,40 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
156/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
39,60 EUR
15.05.2019
Predmet: Toner MŠ
156/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
459,24 EUR
04.06.2020
Predmet: Uloženie TKO 4/20
156/2021
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
216,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Obst. rozšír. kapacity kamer. zázn.
156/2022
faktúra
AME s.r.o.
30229049
126,65 EUR
26.05.2022
Predmet: Čistiace a hyg. MŠ
156/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/2023
157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
04.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
157/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé Letá
31333176
26,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Knihy pre prvákov
157/2014
zmluva
Jozef Remšík
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
157/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
335,62 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
146,21 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2016
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
39,84 EUR
06.06.2016
Predmet: Pranie obrusov
157/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
31,16 EUR
11.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
157/2018
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 677,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Obstaranie - Chodník pri KD
157/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia
157/2020
faktúra
MAGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
111,80 EUR
04.06.2020
Predmet: Poplatok za TKO 4/20
157/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
223,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Nabíjačka autobat. Genius HZ
157/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
239,09 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn MŠ
157/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
25.07.2023
Predmet: Človek a príroda UP pre predškolákov MŠ
1577/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
27.07.2023
Predmet: Objednávka servis siete, zriadenie pripojenia, tonery a náplne do tlačiarní
158
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
04.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
158/2013
faktúra
Rudolf Meliš - PRODOS
37129171
175,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Projekt dopravného značenia
158/2014
zmluva
Mária Jakúbková
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
158/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,10 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
158/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,23 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
158/2016
faktúra
Abydos s.r.o.
47644630
20,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Anglické slovníky ZŠ
158/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
107,72 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
158/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
29,63 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebnica AJ - ZŠ
158/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
26,50 EUR
15.05.2019
Predmet: Prenosný práškový hasiaci prístroj
158/2020
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
132,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Revízie komínov
158/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
271,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Záchrana o obnova dát MŠ, ŠJ